老师，我新接手一个单位的账。发现原来会计给老板做保险的时候，没分出来单位和个人部分，都算到单位部分了。我现在需要从第一年开始调吗？还是从我这开始分出来公司和单位就可以了？谢谢
你好，去年一整年的都需要调整。
-
Q
老师，我新接手一个单位的账。发现原来会计给老板做保险的时候，没分出来单位和个人部分，都算到单位部分了。我现在需要从第一年开始调吗？还是从我这开始分出来公司和单位就可以了？谢谢
-
Q
老师为什么要有最后两笔分录。 我们单位计提和发放派遣人员工资时候直接扣了个人和单位部分，社保没有单独区分个人和单位 也是一起计提缴纳，开票时候按应发工资开出，扣除额是怎么算的啊？确认收入时候是出了税费就直接确认到收入了 这样对不对？ 像我们这样是不是不用做最后那个分录了。
-
Q
老师您好，我想咨询一下，我们单位原来是用财务公司做的账，现在由我来接手做了，但我发现原来的凭证全都做的是错的，把应该银行的全做到现金了，现在银行账就对不上，这个能红冲吗，2021年开始就全错了，现在我把银行的回单都打了 ，可以把以前做错的都红冲吗？
-
Q
请问一下老师，我公司是非盈利单位，联合行业企业开联合拍卖会，所有收入转入我单位进行核算，之后属于那个企业的款在转给那个公司，费用也是一样的，活动前先转一部分活动费用给我单位，统一支付，多退少补，发票则开各个企业的，不开我单位，但是一些没有办法分开开票的，和外聘人员费用和银行转账的手续费这些没有办法分配开各个企业的发票，所以只能开我单位的名称的发票，可是实际费用都需要跟各个企业收回的（企业给的活动预付费出的），请问我能把开我单位名称发票这一部分我直接做费用，之后我单位开一张现代服务发票给各个企业冲这一部分账吗
-
Q
你好老师，我们单位有个员工休产假了，产假期间工资是0元，但是社保一直没停，个人社保部分由公司代缴，然后再从个人要回来，这个我怎 么做账啊个人社保部分，申报个税的时候怎魔申报，（麻烦回答过得就不要接来了，谢谢）
热门问答 更多>
-
老师你好，金蝶新建固定资产卡片，要求要➕固定资产减值准备，这个怎么去设置
-
收到电费专票，发票内容供电，电费，没有体现具体的单位，数量，单价，这张专票合规吗
-
老师请问一下，公司租用的荒山要交城镇土地使用税吗
-
您好老师几年前支付的款项现在拿不到发票一直挂账应付账款，现在怎么账务处理
-
老师，一个制造企业他也代加工，但是经营范围里面没有加工经营范围，我可不可以开加工发票
-
对方开了劳务费发票，我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗？对方不愿意承担个税
-
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
-
老师，下午好，我司租了一个门店租金一年33600元，押金1000元，因对方房子违规，现在全额返还我们房租33600元，押金1000元，另赔偿我们10000元，请问这10000元我们怎么给对方提供票据，能开具发票吗？
-
想问下 实操老师，都是根据销售人员来报销，借：管理费用贷：银行存款， 还是直接每月导出税务所取得发票，借：管理费用- 贷其他应付，等下次见到员工发票就直接冲 借：其他应付 贷银存呢。
-
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为这个涉及到你犯个税，还有你申报的时候怎么申报，包含着个人负担的吗？
个税申报的工资就是3000
你好，包含着个人负担的社保没有。
也不知道你们实际发到手的是多少。
从最开始开业的时候就没有分出单位和个人
实际到手就是3000
这种的话是相当于是企业承担了个人负担的，社保不允许抵扣所得税的。
那我现在应该怎么办？得有3-4年的账。我从我接受做对了行吗？
你好，你只修改今年的就可以了，之前的就不要动了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。