老师，请问暂估时借:工程成本—暂估，贷应付一暂估,结转时借主营业务成本,贷工程成本－暂估可以吗
你好，也行的， 没问题
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我是建筑业，成本票不够，月底暂估 借工程施工100 贷应付账款~暂估100，结转成本时 借主营业务成本100 贷工程施工100。次月冲暂估 借工程施工-100 贷应付账款~暂估-100，对吗？
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Q
老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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老师，请问暂估时借:工程成本—暂估，贷应付一暂估,结转时借主营业务成本,贷工程成本－暂估可以吗
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，那收到发票后可以直接冲减应付一暂估吗？
可以冲回后重做发票金额的
老师，已经结转了怎么冲回？分录怎么写？
同学您好，一般是红字冲回暂估的，蓝字记正确的
老师可以说下具体分录吗
同学您好，借:工程成本—暂估负数，贷应付一暂估,负数 借:工程成本 ，贷应付账款
老师，那个暂估已经结转了，可以直接做分录借应付一暂估，贷库存现金吗，后付发票？
是的没错， 是这样的