老师好，我是小规模纳税人，该报税了，22年第四季度开普票86万，如何报增值税都在哪行填数？开的都是建筑工程服务普通发票， 是在货物及劳务，还是服务及不动产这两个哪个栏里填数？
我们是公司吗，亲 首先属于服务
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老师，个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票，在申报增值税纳税申报表时，开票金额写在货物及劳务 列，还是写在服务、不动产和无形资产这列呢？，另外季度没超过45万，填写不含税金额还是含税金额？
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老师好，我是小规模纳税人，我开了这种发票，增税填报，不知道选货物及老务还是服务、不不动产，两个拦里那个里面
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老师好，我是小规模纳税人，该报税了，22年第四季度开普票86万，如何报增值税都在哪行填数？开的都是建筑工程服务普通发票， 是在货物及劳务，还是服务及不动产这两个哪个栏里填数？
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老师，请问我上个月开了工程款的普票，以前增值税申报的时候都是在货物及劳务，这次数据出现在服务、不动产和无形资产那栏里，有什么问题吗
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小规模纳税人公司在申报第二季度的增值税时，不含税收入297.03填在了货物及劳务销售额，实际没有开发票，增值税免税额合计这一栏自动是8.91这样填有问题吗？是哪里出了问题？
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老师，25.年4季度开票超过30万，这个季度先缴纳了，是吗？然后我一季度作废了几张发票，低于30万了，是不是可以，二季度申报，可以退税？
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老师你好，两个公司都给员工报了工资，这个还有办法补救吗除了缴税
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老师还问一个问题，合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
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老师，供电公司给我们开电费发票，我们代收商铺电费，税务局说不能不符合代收代付，要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税，我目前做账感觉有问题，你帮忙看看，多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
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实际支付给职工的应付职工薪酬，是否包含1月份发放的24年12月工资
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请问一下收到实收资本的分录
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已支付给职工工资，2025年，是否报告1月份发的2024年工资
粤公网安备 44030002003870号
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在第12栏填写同学，就可以
12栏是其他那栏填86万吗？不用填别的栏吗？减免税明细不用填数？
12栏是其他那栏填86万吗？不用填别的栏吗？减免税明细不用填数？ 答：是的，直接填86万。减免税明细表需要把500万免税这个政策选择后填一下。
好的老师。请问您今天要开普票是3%还是免税？
我们这边是免税。明天你再问下当地税局。
我是北京开就出来3.是不是得税控盘先下载呀
是的，这边说是税控盘要下载升级，然后才有免税的选项。
我刚打12366问了，说没有延期政策说税率3%
奥，同学，那就按当地的政策执行，今天上班可以再问一下。晚上12366一般不上班的。