外账公司已经把11月份的税已经申报了 增值税和所得税是零申报，现在1月份要做12月份账 12月份也没开发票，但是昨天老板宣布在这个月要开167.32万元发票，你看如何处理？167.32*13%=21.75万元增值税 ，附加税 我估计也不少也是很大笔数字 请问如何处理？ 这家公司是做电梯销售和安装、维护的
同学你好 这个是兼营还是混营
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2021年10月，我公司支付货款356842元，因其中的354370元在之前月份已经开过发票（其中的2427元12月份才开了发票），所以在11月时，正确的账务处理为： 借：应付账款356842 贷：银行存款356842（把2427元没开发票的也已经支付了） 11月做账时错将（借：应付账款）写成了（借：应收账款），导致应收增加应付却没有减少，在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时，收到了2427元的发票，当时并不知道2427已经在11月支付过了，所以写了： 借：库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷：应付账款 2427 并且结转了库存商品： 借：主营业务成本2146.79 贷：库存商品2146.79 老师，请问，2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录，在2022年1月如何进行更改？正确的分录是什么？
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外账公司已经把11月份的税已经申报了 增值税和所得税是零申报，现在1月份要做12月份账 12月份也没开发票，但是昨天老板宣布在这个月要开167.32万元发票，你看如何处理？167.32*13%=21.75万元增值税 ，附加税 我估计也不少也是很大笔数字 请问如何处理？ 这家公司是做电梯销售和安装、维护的
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老师 ，我公司12.29号去二手车交易市场把公车过户给个人名下，二手车市场给了个二手车机动发票，我公司如何开票？还用开票给个人吗 ？车过户的时候没有告知会计，18年之后买的车 ，元月份申报12月份税款的时候我是做未开票收入缴纳13%的增值税及附加税，印花税是吗？销售公司车辆不需要缴纳企业所得税了吧？账务处理是怎么样的？
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老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司，请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？
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老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？
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粤公网安备 44030002003870号
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是主要业务收入
公司是销售电梯的
同学你好 我问是兼营还是混营 安装和销售这两个
1月份，已经在开票软件上 不能开12月份的发票 ，我想在12月份做账时，收入做无票收入做35万元，也就暂估收入，你想问暂估收入应该计提增值税不？10月有留底增值税未抵扣完的534.75元 这是 我从11月份申报表上看到的，问1月份要开发票，在1月份 如何冲销12月份暂估入账，1月份有如何申报纳税
直接原分录负数红冲 然后重新做就可以
意思是12月份没有开发票要做收入35万，暂估收入分录如何做，需不需要报税，未开发票报税？
同学你好 未开票收入要做账报税的
如何写分录 暂估入账
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 要报税
我知道是贷销项，能不能把销项三级明细写出来
我们可是一般纳税人？还是麻烦老师多写详细一点
同学你好 贷应交税费应交增值税销项税 这样