老师，请问，就账上挂着应付账款已经很多年没有往来业务了，这个要做转销处理，这个情况说明怎么写啊？？，
你好，你有对方不收你们款项的证明吗？
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老师，你好，之前已经挂了应收账款，后来经与客户对账核实，没有销售那笔货物，现在老板要直接把这笔账核销了，这个怎么写情况说明呢
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老师，请问，就账上挂着应付账款已经很多年没有往来业务了，这个要做转销处理，这个情况说明怎么写啊？？，
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请问就是以前年度的会计有个供应商他挂了账做了未开票收入，但是对方账务并没有这笔业务往来，且对方公司已注销，请问挂的那笔账应该怎么处理？
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#提问#请问老师小区物业账户上有两种情况，一个是代收的物业费没到公户，物业费都已经入账记了收入，私户挂的往来100多万，说是别的地方用了这钱了，还有另一个不管什么钱都打到\'账上，原来写的往来款，这次写的奖金，也挂了100多万，这年底了该怎做？谢谢
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老师，您好，公司账上有一笔3年以上的应收账款，总共11万多，因为公司注销了，催了很久款也没有收回来，所以做坏账了，处理分录是借：营业外支出，贷应收账款。可是现在对方又补回来一些货物，说用来抵这个货款，请问这种情况又怎么处理呢
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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周一立马补交来得及吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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没有的，这是前任的前任会计的挂着，后面离职了，也就这样了，一直到现在好几年了，这些供货商没有往来了，所以我过来接手就看到了，
你好，那你看一下他之前的原始凭证是多做了还是怎么了？实际有业务的吗？如果实际没有业务他都做了的话，你直接红冲就可以了，不用写说明。
看了看她之前处理是这样借原材料贷方应付账款-供货方就这个，我无法查出来的，没有明细到哪个哪个客户的，我该怎么办？现在年底工作又忙，哪里有时候去翻箱倒柜逐笔逐笔的查陈年历史的单据啊，而且单据不全啊
那就是 欠了某某企业，因时间太长，现转营业外收入不需要支付，然后你老板签字。
好吧，感谢老师！！
不用客气，工作愉快。