老师，请问，就账上挂着应付账款已经很多年没有往来业务了，这个要做转销处理，这个情况说明怎么写啊？？，
你好，你有对方不收你们款项的证明吗？
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老师，老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务，但是之前的账应该是对方临时赶的，很多错误对不上，根据现有的凭证从新做账后，往来应其他收款是负数，老板说不能挂这个应收款，我给他说了这个是按照对公银行流水来，他说做还款，我说这样银行账余额就对不起，不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了，我说这个明显就是走的私账，只有挂个人往来，而且还要有附件凭证，我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据？老师这个情况该怎么处理？
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老师，你好，之前已经挂了应收账款，后来经与客户对账核实，没有销售那笔货物，现在老板要直接把这笔账核销了，这个怎么写情况说明呢
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老师，请问，就账上挂着应付账款已经很多年没有往来业务了，这个要做转销处理，这个情况说明怎么写啊？？，
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请问就是以前年度的会计有个供应商他挂了账做了未开票收入，但是对方账务并没有这笔业务往来，且对方公司已注销，请问挂的那笔账应该怎么处理？
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#提问#请问老师小区物业账户上有两种情况，一个是代收的物业费没到公户，物业费都已经入账记了收入，私户挂的往来100多万，说是别的地方用了这钱了，还有另一个不管什么钱都打到\'账上，原来写的往来款，这次写的奖金，也挂了100多万，这年底了该怎做？谢谢
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老师，单位有研发费用，可以不加计扣除吗？不享受这个政策可以吗？
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你好，我们跟之前会计对接的时候所有的东西是对的，是6月份对接的7-8月份的账也做了也是发生额和银行存款也是对的，9月做之前也是银行余额还是对的，之后发生了银行余额不对，但发生额是对的，现在出现了银行余额不对的情况从去年开始，本来是对的才会把这个凭证打印出来了
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请问小规模，9月份及7月份产生运费，10月份拿到发票，做账应该做到几月
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老师，麻烦问下，第三季度利润总额16147.81（本季数）利润总额本年累计数是：10687.93元，税率是25%，应纳所得额2671.98，减免所得税额2137.59，本年实际已缴纳所得税额1861.39，请问一下，我三季度应该 交多少企业所得税
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老师，请问一下我们是销售摩托车的公司，卖车给个人的，给印花税 申报购进的不含税就行了吧。零售给个人的不需要交印花税的吧？还有就是税管员核了印花税季度申报。前面两个季度0申报，这个季度能1-9月购进的一起报不？
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没有的，这是前任的前任会计的挂着，后面离职了，也就这样了，一直到现在好几年了，这些供货商没有往来了，所以我过来接手就看到了，
你好，那你看一下他之前的原始凭证是多做了还是怎么了？实际有业务的吗？如果实际没有业务他都做了的话，你直接红冲就可以了，不用写说明。
看了看她之前处理是这样借原材料贷方应付账款-供货方就这个，我无法查出来的，没有明细到哪个哪个客户的，我该怎么办？现在年底工作又忙，哪里有时候去翻箱倒柜逐笔逐笔的查陈年历史的单据啊，而且单据不全啊
那就是 欠了某某企业，因时间太长，现转营业外收入不需要支付，然后你老板签字。
好吧，感谢老师！！
不用客气，工作愉快。