你好,你这里是看应交税费,应交增值税二级明细科目借方余额,应该等于留底
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师您好,我上月进项留抵,本月收到留抵退税了,我做借:银行 贷:进项税额转出,您看,年末我结平增值税各科目时,结转不平,借贷方总相差一个这个留抵退税的金额,不知哪里问题,辛苦您帮看一下,详见科目余额表截图
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
23年12月增值税申报表中期末增值税留抵退税是135312.63,23年年报资产负债表中应交税费科目余额是137670.81,23年的期末留抵金额有2358.18的差异,这个差异我查了一下上年会计做的个税就是这个金额,我现在想把账上的期末留抵和当年增值税申报表中的期末留抵金额保持一致,请老师指导一下这个上年会计怎么把个税的2358.18做到留抵中了,是不是错做了分录,谢谢老师分析指导告知一下
老师,支出费用类合同,采购类合同交什么税
老师,请问私人购买车辆交的购置税第二年可以申请退还吗?
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师但是我填过增值税申报表后,和二级科目不一致,和应交增值税/未交增值税时一致的,待抵扣的进项税这栏科目余额表有金额,不知道增税税申报表里这个金额填哪里
他是这样的,这个留底税额就相当于是你的进项大于销项的部分。因为在每个月月末的处理的时候,这一部分是没有结转的,那么你就直接看增值税的借方余额就行了。