你好,你这里是看应交税费,应交增值税二级明细科目借方余额,应该等于留底
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师您好,我上月进项留抵,本月收到留抵退税了,我做借:银行 贷:进项税额转出,您看,年末我结平增值税各科目时,结转不平,借贷方总相差一个这个留抵退税的金额,不知哪里问题,辛苦您帮看一下,详见科目余额表截图
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
23年12月增值税申报表中期末增值税留抵退税是135312.63,23年年报资产负债表中应交税费科目余额是137670.81,23年的期末留抵金额有2358.18的差异,这个差异我查了一下上年会计做的个税就是这个金额,我现在想把账上的期末留抵和当年增值税申报表中的期末留抵金额保持一致,请老师指导一下这个上年会计怎么把个税的2358.18做到留抵中了,是不是错做了分录,谢谢老师分析指导告知一下
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师但是我填过增值税申报表后,和二级科目不一致,和应交增值税/未交增值税时一致的,待抵扣的进项税这栏科目余额表有金额,不知道增税税申报表里这个金额填哪里
他是这样的,这个留底税额就相当于是你的进项大于销项的部分。因为在每个月月末的处理的时候,这一部分是没有结转的,那么你就直接看增值税的借方余额就行了。