你好,你这里是看应交税费,应交增值税二级明细科目借方余额,应该等于留底

老师,您好,从研发费用设备转出1万,到主营业务成本,这个会计分录怎么做,我是借库存商品 1万 贷 研发费用 1万 然后又做了借主营业务成本 贷 库存商品 ,发现科目余额表上的管理费用,和利润表上的管理费用不一致,科目余额表上管理费用多了1万元,麻烦老师看看问题出在哪里,谢谢
老师您好:麻烦您有空了,帮忙看下增值税申报表上期末留抵税额应该和我截图发的这个科目余额表上哪个科目余额是一致的申报表才是正确的。谢谢[咖啡]
老师您好,我上月进项留抵,本月收到留抵退税了,我做借:银行 贷:进项税额转出,您看,年末我结平增值税各科目时,结转不平,借贷方总相差一个这个留抵退税的金额,不知哪里问题,辛苦您帮看一下,详见科目余额表截图
请问老师,我接手的一个帐套,进项税额一直有10几万的余额,我查了一下前期的帐,无从查起,因为之前的会计年末从来不结转应交增值税的所有科目,导致所有科目都是一堆的金额,我接手后,按各科目的余额转完,进项有10余万的余额,但申报表上又没有留抵额,这个10几万要怎么从帐上调整掉?
老师,你好,现在从别人那里接了一家公司回来做账,11月份的税报了但是账还没有做。发现11月增值税申报表上有留抵税额,但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。把留抵税额数据写上期初数据了,但是期初余额不平衡,请问这个要怎么处理呢,账面上要怎么调整呢?
老师,报送年报是按照纳税调整前报还是纳税调整后报呢
老师你好,企业所得税中已计提成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
有个公司未报过印花税,她的只有营业账簿印花税,没有收入只有借款需要报上印花税吗
公司历史旧账,挂了其他应付款270万,亏损350万,我能不能做一笔,调掉一点 借:其他应付款270 贷:利润分配-未分配利润270
个人给开具的劳务发票,比如说2000元,是不能作为进项抵扣增值税的,但可以作为成本扣减企业所得税,是吗?
老师,老板问我们行业有什么可以做成本,我们是保险代理,做驾驶员培训这块,我们是技术服务
老师请教一下,电子税务的年度财务报表里没有其他收益这个项目,但是我们有其他收益这个项目,而且汇算清缴的申报表里也有其他收益,这个怎么填呀
实发2万,怎么推算出个税金额,公式是啥
请问6楼立式空调安装费要20多米铜管,预算会要2700元,看要不要加氟,要加氟要另外收费,这个空调是衡阳站搬迁回来的 安装费应该入哪个费用呀
老师,公司有商务卡吗
老师但是我填过增值税申报表后,和二级科目不一致,和应交增值税/未交增值税时一致的,待抵扣的进项税这栏科目余额表有金额,不知道增税税申报表里这个金额填哪里
他是这样的,这个留底税额就相当于是你的进项大于销项的部分。因为在每个月月末的处理的时候,这一部分是没有结转的,那么你就直接看增值税的借方余额就行了。