老师，请问我们公司赠送合作公司5台喷雾器，让合作公司提供发票，合作公司给提供了住宿费的发票。请问这个怎么入账？是把住宿费作为推广费用入账吗？可以，借:销售费用 贷:库存商品吗？
您好，这个是可以的哈
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老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？
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老师，请问我们公司赠送合作公司5台喷雾器，让合作公司提供发票，合作公司给提供了住宿费的发票。请问这个怎么入账？是把住宿费作为推广费用入账吗？可以，借:销售费用 贷:库存商品吗？
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老师，请问我们公司赠送合作公司5台喷雾器，让合作公司提供发票，合作公司给提供了住宿费的发票。请问这个怎么做会计分录入账？这样合理吗？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师这样做分录对吗？麻烦您帮我看看正确的会计分录该怎么写吧？
你赠送出去 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费就可以了
然后这个分录就附上他给的住宿费发票在后面就可以了对吗老师？这样做账算违规吗？
嗯对是这个意思的，没关系
老师那我结转这个喷雾器的成本该怎么做账？
这个不需要结转，做到销售费用，贷方库存商品就证明没有了
好的，谢谢老师。那作为推广赠送给客户的喷雾器，客户到底用不用给我们提供发票呀？
我老板说让客户给提供同等价值的发票给我们，然后客户给了住宿费的发票。我也不知道客户到底该不该给提供发票，如果该提供发票的话，正确的是该给提供什么发票？
这个正确的是需要提供发票的
好的谢谢老师
不客气的，祝您开心