老师，请问我们公司赠送合作公司5台喷雾器，让合作公司提供发票，合作公司给提供了住宿费的发票。请问这个怎么入账？是把住宿费作为推广费用入账吗？可以，借:销售费用 贷:库存商品吗？
您好，这个是可以的哈
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老师我们公司主营是咨询评估服务，给业务员+合作伙伴的业务分成，要求他们提供对公发票。由于目前及后续，有咨询字样的发票将会成为引起税务检查的敏感费用，所以公司让他们提供发票时尽量开“业务合作费用”，请问这样可以吗？会有风险吗？
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公司和供应商合作一起办了一个活动（主要是为了促销商品），活动费用供应商承担60%，我们公司承担40%,费用先由我们公司垫付，后期再找她们报销。问题：对方付款需要我们提供给她们发票，但是活动中的费用发票都是开给我们公司了，我们公司是销售货物的公司，我们可以给她们开发票嘛？如果可以要开什么内容呢？，活动费用吃的，机票住宿，还有场地费用，活动物料费等。
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老师，我们公司是装修设计企业，为了校招招实习生，公司提供宿舍，宿舍由公司出资缴费，请问我实际操作时，需要做什么工作？（与房东签订合同，让房东给我去税务局代开租金发票吗？请问现在的税金是多少？）然后我做账是做什么科目？
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公司的一个客户，去外省出差，是因为公司这边的业务原因，所以我们是承诺给客户报销机票费用和住宿费用。请问这个费用要怎么入账？客户有提供发票回来，住宿费和飞机票都有发票。
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老师，请问我们公司赠送合作公司5台喷雾器，让合作公司提供发票，合作公司给提供了住宿费的发票。请问这个怎么入账？是把住宿费作为推广费用入账吗？可以，借:销售费用 贷:库存商品吗？
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老师好，工商公示认缴出资时间怎么填写
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老师老师你好年初数据就这几项；我应该建快账到哪几个科目上：原材料（借）154.5应交税金（借）541.60银行存款（借）705431.47生产成本（借）129024.88固定资产（借）472955.65累计折旧（贷）451543.68产成品（借）1066511.04其他应交款（贷）118.5利润分配1343609.73盈余公积（贷）70128.62实收资本500000.00其他应收款（贷）9218.61这是老会计记得账！（科目跟现在有不同）我四月接手建快账软件年初开始，电脑账和前会计的手工账报表对不上！麻烦老师帮我报这几个数据录入到哪科目！对比一下是不是我录入有误呢谢谢了
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老师给我们公司是食堂那种性质的营业模式，供员工进行早餐和晚餐，现在领导让统计说一个员工每天的成本是多少钱我应该从哪些方面入手，比方说采购一批鸡蛋，但是早上也用午餐也用，通常早餐吃的人少，中午一般所有员工都去吃，我就比较迷茫，到底应该怎么核算餐饮成本呢
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老师请问个体户申报工商年报和企业申报工商年报一样吗
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你好老师个体户经营超市电梯维保费10000元维保一年会计分录怎么做
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你好老师个体户经营超市付给对方租房费一个月一付会计分录怎么做
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老师这样做分录对吗？麻烦您帮我看看正确的会计分录该怎么写吧？
你赠送出去 借 销售费用 贷 库存商品 应交税费就可以了
然后这个分录就附上他给的住宿费发票在后面就可以了对吗老师？这样做账算违规吗？
嗯对是这个意思的，没关系
老师那我结转这个喷雾器的成本该怎么做账？
这个不需要结转，做到销售费用，贷方库存商品就证明没有了
好的，谢谢老师。那作为推广赠送给客户的喷雾器，客户到底用不用给我们提供发票呀？
我老板说让客户给提供同等价值的发票给我们，然后客户给了住宿费的发票。我也不知道客户到底该不该给提供发票，如果该提供发票的话，正确的是该给提供什么发票？
这个正确的是需要提供发票的
好的谢谢老师
不客气的，祝您开心