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我想说我们税务允许我们做成本扣除，我再做一笔这个分录是不是就可以了。 结转 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:主营业务成本
2023-01-05 10:07
2023-01-05 10:13
你好； 你这个具体业务是什么 ； 你这样是在做转出吗
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老师我们是运输企业，税务局最近找我们顺我们去年取得的进项发票是异常票让我们做进项税额转出，我们做借主营业务成本，贷应交税费应交增值税进项税额转出，然后借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费未交增值税这样对吗
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我司出口一批货物，属于不退税的范围，账务处理：采购时 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 出口时 借：银行存款 贷：主营业务收入 结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 因免税，进项税费转出，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出）
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Q
去年做了一笔借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款，因为金额有误，我们重开了发票，那这个月是不是把这个分录做相反分录，然后再做一笔这个分录，金额改一下就可以了？
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国际物流行业 收到专票 借：管理费用/主营业务成本 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 因为销项为0所以做进项税额转出 借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 什么时候做如下分录？分录做的对吗？不对的地方请指正 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 然后你的进项和进项转出都分别结转到转出未交增值税就可以了
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