您好,把暂估会计分录冲销就行了

老师您好,请问账上有暂估费用,但是现在没有发票了,如果把这笔费用冲掉,交所得税的话,账务处理应该怎么做?
老师,如果做了暂估,但是管理费用票没有收到,存在了暂估票余额有20万多,这个怎么冲掉呢,2020年的了,账上有余额
您好老师,请教一个问题,就是去年暂估的费用,没有收到发票,汇算清缴调增了,请问怎么账务处理,怎么把预估的费用冲掉,因为已经在汇算的时候调增了,谢谢!
请教老师,去年暂估的费用 分录如下: 借:劳务费 贷:应付账款-暂估劳务费 发票在汇算清缴前未收到的话,怎么账务处理,汇算已经把这笔钱调增了,交了企业所得税。
老师,去年我账上管理费用有一笔暂估,年底发票没回来我红冲了,现在做汇算清缴填期间费用时这笔负数的费用填哪里,如果不填的话本年累计数又对不上
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
做的时候是借:主营业务成本,贷:应付账款。我想等到五月份在冲掉这比分录,应该怎么做呢?麻烦老师指导一下谢谢
你这个最好不要跨年,跨年比较麻烦。
老师,如果想跨年应该怎么做呢?
把成本科目换成以前年度损益调整做账