因公司打算注销，所以还有一张进项发票12756.11要处理掉，请问会计分录怎么做？要不要做不抵扣发票认证？
同学你好 这个要转出到成本费用
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我们公司是一般纳税人，之前取得的工程发票都做了借：应交税费-应交增值税-进项税额，但是我们公司的这个工程是简易计税，进项不能抵扣，因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣，现在我需要怎么做会计分录
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开具销项发票一张，收到两张进项发票，认证了其中一张，两张进项发票都入账了。导致财报应交税费负数。可以吗？还需要做什么处理吗？没认证的发票可以不入账，等认证时再入账吗？如果多认证了，可以放着以后每个月抵扣一点吗？
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你好老师，我们这月收到一张红字发票，做进项转出要补交税款，因为本月没有销项发票，有进项未认证，本来打算不认证的，现在有税款了我可以做进项认证把这笔进项转出给抵掉吗？会不会不太好，这样操作合规吗？
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老师，一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了，本月领导不让当时保销的人报销了，要进项转出，还要冲掉费用，这个分录怎么做？
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老师你好，我有个棘手问题问一下，我们厂砌厂房，建筑商开了700万发票，但是发票比较多，不想全部抵扣掉，如果这个做成待认证进项，我们下月也就是2023年元月份不抵扣也不认证发票，请问老师下一个月怎么处理呀？现在下一个月怎么处理分录怎么做？就是不认证不抵扣分录怎么写？急急
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借主营业务成本还是管理费用？具体分录是什么样？
同学你好 这个转到管理费用
那抵扣平台需要操作什么吗？贷方是进项税额转出还是什么？
同学你好 这个转出就可以了 账上转出
贷方是进项税额转出？
是没有抵扣过的进项税
而且我这个是库存商品的进项税
同学你好 那就转出到成本
借：主营业务成本，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出还是进项税额？？
贷进项转出 贷进项转出
好的，谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢