老师，一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了，本月领导不让当时保销的人报销了，要进项转出，还要冲掉费用，这个分录怎么做？
你好，当时的分录怎么做的？钱现在收回来了吗？
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4月份收了一张发票，进项，上个财务做的是借：研发支出，应交税费-待认证进项税，贷，其他应付款，然后4月份抵扣了这张票，当时月底做了一个转出，借应交税费-进项，贷了应交税费-待抵扣，7月冲红这个票，怎么做分录？
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3月份抵扣了一张进项发票，但这张发票对应的销项发票还没有开，这个月还能开销项发票吗？会不会导致增值税发票专用平台认为没有进项，导致多收税啊？而且这样的话账该怎么做呢
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老师，一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了，本月领导不让当时保销的人报销了，要进项转出，还要冲掉费用，这个分录怎么做？
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师，我12月有一张抵扣发票，当时做账是待抵扣进项，已经入账，但是没有抵扣，这个月1月抵扣了，我要做什么分录结转待抵扣进项吗？
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老师，我得怎么调整呀，现在我新接的会计，出纳也是新干的都指着我怎么改，之前提前入账的老会计是借：库存现金 贷：应收账款然后借：银行存款贷库存现金 把库存现金都清零了，但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱，之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了，我现在再按一般户的银行流水来，我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀，之前的都结账了我不想动他分录
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老师在销售收入差不多的情况下，本月支出比上月多，利润确和上月差的不多，但是库存比上月多，这种情况就是因为，看似账面有利润，实际上都挤压在库存里的原因是吧。谢谢解答
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是挂账的
一直没有付钱给他
借管理费用应交税费应交增值税进项贷其他应付款，做的是这个吗？如果是的话， 借其他应付款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出
对的。 老师，那进项转出的科目怎么平呢？会一直有余额，对吗？
结转到转出未交增值税 借进项转出 贷转出未交增值税 都是三级科目
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。