老师，一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了，本月领导不让当时保销的人报销了，要进项转出，还要冲掉费用，这个分录怎么做？
你好，当时的分录怎么做的？钱现在收回来了吗？
-
Q
4月份收了一张发票，进项，上个财务做的是借：研发支出，应交税费-待认证进项税，贷，其他应付款，然后4月份抵扣了这张票，当时月底做了一个转出，借应交税费-进项，贷了应交税费-待抵扣，7月冲红这个票，怎么做分录？
-
Q
3月份抵扣了一张进项发票，但这张发票对应的销项发票还没有开，这个月还能开销项发票吗？会不会导致增值税发票专用平台认为没有进项，导致多收税啊？而且这样的话账该怎么做呢
-
Q
老师，一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了，本月领导不让当时保销的人报销了，要进项转出，还要冲掉费用，这个分录怎么做？
-
Q
您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
-
Q
老师，我12月有一张抵扣发票，当时做账是待抵扣进项，已经入账，但是没有抵扣，这个月1月抵扣了，我要做什么分录结转待抵扣进项吗？
热门问答 更多>
-
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
-
家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
-
个体工商户可以不开对公户吗
-
老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
-
老师，企业是贸易出口方式是CIF，国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
-
老师，我们公司做生产加油站标准件的，生产工人不是我们公司的员工，而是劳务公司的人来生产，从公司成立到现在几个月了，一直在生产，却提供不了数据给我核算成本，导致账上原材料一直是购进状态，劳务费每个月都有开发票过来也付出去了，我想的是要年终了，让公司安排人盘点现有原材料，倒挤出成本，老板不同意，老师，怎么跟老板做思想工作？光有劳务成本不领用材料，这有没有风险
-
老师：政府单位会计年终要做哪些准备工作
-
请问老师，甲单位是电视剧制作企业，税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么？
-
个体户可以不用建账不？
-
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是挂账的
一直没有付钱给他
借管理费用应交税费应交增值税进项贷其他应付款，做的是这个吗？如果是的话， 借其他应付款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出
对的。 老师，那进项转出的科目怎么平呢？会一直有余额，对吗？
结转到转出未交增值税 借进项转出 贷转出未交增值税 都是三级科目
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。