Q
老师，我暂估的成本多了，现在发票要不回来了，怎么做分录
2023-01-06 14:03
2023-01-06 14:04
你好，可以红冲的，这个是在12月份调整的吗？当时暂估的分录怎么做的？
相关问题讨论
2023-01-06
2024-02-28
2024-09-10
2022-03-21
2022-01-10
相关问题
-
Q
21年暂估成本，年底发票回不来，22年发票回来了，怎么做红冲暂估分录
-
Q
老师，我暂估的成本多了，现在发票要不回来了，怎么做分录
-
Q
老师，暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额，就是说，我上个月暂估的，这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗？
-
Q
老师，你好，公司之前成本发票没回来暂估成本了，金额是12000元。分录：借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估款。现在已经收到了成本发票金额：12040.52元，现在需要冲减前期暂估，请问分录怎么做呢，多出来的金额怎么做呢？
-
Q
你好老师，去年暂估成本发票回来了怎么做分录
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
当时暂估：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，现在调整呢还是汇算清缴调整呢
借应付账款，借主营业务成本负数。
不可以的，你自己选择，如果会范性交调整的话，你用以前年度损益调整来做，把主营业务成本改成以前年度损益调整。
都可以的，我刚才打错了。
老师我现在在12月调整的话，红冲的是成本，上个月成本是几十万，这个月突然少了几十万，税务系统会不会预警
你好，之前是虚增的，现在红冲了没有风险，如果你不红冲才有风险。
老师 那我红冲的分录：借:负数主营业务成本，贷：负数应付账款
可以的，可以这么做的。