以前月份有一笔，借管理费用，贷其他应付款。后来这笔业务取消了，怎么做对冲的分录呢？
同学您好，借管理费用负数，贷其他应付款负数
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请问冲减以往发生过的费用，怎么做冲减分录？10月份发生了一笔办公费1000元。这个月要其他公司分摊700过来，这样做分录对吗？ 借：其他应收款 -某公司 700 贷：管理费-办公费 -700 收到款时： 借：银行存款 700 贷：其他应收款 700
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款，这个月怎么做冲回来的分录
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以前月份有一笔，借管理费用，贷其他应付款。后来这笔业务取消了，怎么做对冲的分录呢？
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你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
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上期确认未开票收入，借预收100，贷主营业务收入100，这期开票金额50，应该怎么做分录冲减上期
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固定资产价值低于500万，允许一次性企业所得税扣除吗？
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老师，我们公司卖茶叶的，入住了一个酒店，客户买茶叶都是在酒店结算，酒店再按照销售额的60%跟我们结算，40%相当于我们的租金，每次结算我们直接开票给酒店，如果买茶的客户要开票，这个票是酒店开给客户吗？
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老师老板让我做一个工资拆分的合同，这个工人工资8000怎么拆分，社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
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冲话费100到账110怎么做分录啊
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请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗？
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老师您好，国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
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买社保没有工资流水，有申报工资，会影响以后领养老保险的吗
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一般纳税人企业有开免税发票和不免税的，但抵扣时把免税的进项抵扣了，如果现在进项税额转出，那要不要更正之前的报表补交税费呢，还是在下个月做处理就好？ 请问老师这个问题
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老师，公司自建的办公楼已经验收合格，房产证也有了，但是建办公楼的发票没收齐全，还在在建工程科目，没法转固定资产，该怎么计提折旧呢？因为供应商公司出了问题，还不确定什么时候能开过来发票
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我是这么做的，可是利润表是负数呀
这个利润表是负数是可能取数的问题，系统问题找软件客服远程协助
是11月红冲了6月份的一个大额
导致第四季度的管理费用是负数，这样填写利润表的时候系统会自动提示。会有影响吗
你好，可以的， 没问题 的
老师，申报企业所得税的时候，从业人数假如10月份3个人，12月份增加了4个，这个从业人数怎么写呀？
老师，不征税收入怎么填写呀
不征税收入什么也不填
老师，利润总额是5w多，为啥企业所得税才300多
同学您好，同学您好，计算公式=5w多*0.025
对呀，是1000多
但是填写完税务局上显示金额是300多
以前有交过税没有呢