以前月份有一笔，借管理费用，贷其他应付款。后来这笔业务取消了，怎么做对冲的分录呢？
同学您好，借管理费用负数，贷其他应付款负数
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请问冲减以往发生过的费用，怎么做冲减分录？10月份发生了一笔办公费1000元。这个月要其他公司分摊700过来，这样做分录对吗？ 借：其他应收款 -某公司 700 贷：管理费-办公费 -700 收到款时： 借：银行存款 700 贷：其他应收款 700
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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上个月做了一笔预提费用借管理费用-差旅费贷其他应付款，这个月怎么做冲回来的分录
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以前月份有一笔，借管理费用，贷其他应付款。后来这笔业务取消了，怎么做对冲的分录呢？
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你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
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老师你好，问一下小微企业附加税是减半征收吗？是一般纳税人
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老师:公司主营棚租和地租收入，偶尔有电费转售，服务费等，计入其他业务收入可以吗？怎么处理，谢谢
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2022年有一笔房租支出，没有做进项分录，24年抵扣了那个房租进项税，应该怎么处理，下面两笔已经做完了，现在应该怎么调整？ 2022年借：管理费用50000，贷银行存款 2024年借：应交税费-应交增值税进项，贷管理费用，
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老师非正常户什么意思
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老师，这道题年初的实收资本和资本公积余额不算吗？
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老师，上期的税款已交，没有做账，这期财务报表季报显示有未交的税。这样该怎么处理？
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老师事业单位不是月月结账吗？
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老师，我们是房开企业，今年第一季度的时候，以利息收入，填写了相关报表，但是没有成本，全部将利息费用计入了开发成本，现在想从开发成本中调出来一部分，当利息成本，请问老师怎么调账，还需要更改第一季度的财报和所得税申报表吗。
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公司目前经营资金有限，然后一位管理层一直都是自行购买了社保，公司没有买可以吗？
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老师你好，公司从九月就暂停营业了，8月底员工全部就辞退了，九月在没有员工了，九月个税要不要申报，营业执照还是正常经营
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我是这么做的，可是利润表是负数呀
这个利润表是负数是可能取数的问题，系统问题找软件客服远程协助
是11月红冲了6月份的一个大额
导致第四季度的管理费用是负数，这样填写利润表的时候系统会自动提示。会有影响吗
你好，可以的， 没问题 的
老师，申报企业所得税的时候，从业人数假如10月份3个人，12月份增加了4个，这个从业人数怎么写呀？
老师，不征税收入怎么填写呀
不征税收入什么也不填
老师，利润总额是5w多，为啥企业所得税才300多
同学您好，同学您好，计算公式=5w多*0.025
对呀，是1000多
但是填写完税务局上显示金额是300多
以前有交过税没有呢