老师，小规模劳务公司，在填报企业所得税报表时，收入按照实际开票总额填，对不对？如果开票总额是80万，成本总额是79万，没有其他费用，那么应该交多少所得税？
你好，你看你账上，你账上是根据开发票确认收入吗？如果是的话是这么做的，没有以前年度的亏损，按照1万乘以2.5%。
-
Q
老师，我是小规模 营业收入446000（开出去的服务类发票） 营业成本450562.6（没有发票，只有购进材料的单据合同）+300（没有发票，人工费）=450862.6 利润总额446000-450862.6=-4862.6 利润总额是负数，不用交企业所得税，对吗？ 那按照你刚刚的说法，我应该如何报税那？
-
Q
老师好！请问一下，之前收的款做的预收款，没确认收入，付款时凭证就冲减的预收款，我现在才知道那样做是不对的，但是资产负债表上一直就挂着预收款，所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数，没交过企业所得税，这样一直挂预收款也不行吧！现在确认收入，预收款是减少了，可是企业所得税申报表上只有营业收入，营业成本，利润总额这三项，收入40多万，而成本只有一万多，又没地方填费用，这样不是要效很多企业所得税吗？这个企业所得税报表要怎么样填呀？
-
Q
老师，小规模劳务公司，在填报企业所得税报表时，收入按照实际开票总额填，对不对？如果开票总额是80万，成本总额是79万，没有其他费用，那么应该交多少所得税？
-
Q
老师，我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入，80万。填所得税申报的时候，主表营业收入成本利润都按利润表填写，然后，7行那里增行，选免税收入其他，填写80万对不？然后，申报表上实际利润额跟账载金额不一样了，这就是税会差异对吗？
-
Q
老师我不明白一件事情，我们是建筑小规模，如果按照履约进度本季度确认得收入50万，对应得成本是45（假如全是分包款），但是甲方验收量是48万，开票48万。小规模按照差额交增值税，就是（48-45）/1.01*0.01 但是所得税是50-45=3 （假如没有其他费用得情况下），增值税报表和所得税季报的收入是不一样的了
热门问答 更多>
-
所得税优惠政策是什么时候结束
-
固定资产车残值率是多少，摊多少年
-
劳务公司给农业公司提供劳务种地，怎么开票，税目是什么？开生活服务*劳务费，还是现代服务*劳务费？
-
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险，是按哪一年的工资算，2018年，还是2019年
-
老师，25年我们做了好多存货报废，汇算清缴时应该怎么调整？
-
老师我总公司是北京的，在河北注册了一个分公司，现在我分公司要在北京开户，可以正常签三方吗
-
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗，我们公司一直按最低基数交的
-
老师，帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言，实用的，合规的
-
定期定额个体连续3个月开发票超额度了，税务局打电话过来说要定税，该怎么应对？
-
2023年开的发票，今天冲红总共179元，普票，这个直接在今年做反分录就可以了对吧？还是做以前年度调整？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，全年开票总额148万，小规模劳务公司，应该交多少企业所得税合适呢？
你好，按照税负来的话，一般在1.5%-1.8%。