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增值税申报表的期末留抵税额,3737087.78,我12月份要做账务处理吗? 当月的账务处理分录怎么做呢?

增值税申报表的期末留抵税额,3737087.78,我12月份要做账务处理吗?
当月的账务处理分录怎么做呢?
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当月的账务处理分录怎么做呢?
增值税申报表的期末留抵税额,3737087.78,我12月份要做账务处理吗?
当月的账务处理分录怎么做呢?
2023-01-06 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 17:00

 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户6742 追问 2023-01-06 17:07

我12月份进项大于销项的

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快账用户6742 追问 2023-01-06 17:15

我12月份进项大于销项的 这样对了吗?

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快账用户6742 追问 2023-01-06 17:16

图片在这里,看下老师

图片在这里,看下老师
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齐红老师 解答 2023-01-06 17:23

同学你好 按照我上面的分录来做 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户6742 追问 2023-01-06 23:10

应交税费-应交增值税-未交增值税,我是要自己增加科目吗?

应交税费-应交增值税-未交增值税,我是要自己增加科目吗?
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快账用户6742 追问 2023-01-06 23:15

还有,帮忙在看下这个,对吗?

还有,帮忙在看下这个,对吗?
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齐红老师 解答 2023-01-07 03:08

软件里没有就自己增加

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2023-01-06
不需要做任何处理的呀
2023-01-06
同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
2023-02-09
同学你好 要的 借银行 贷进项转出
2023-02-08
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
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