Q
老师请问下发现去年9月份多折旧了折旧，应该怎样处理？
2023-01-31 15:48
2023-01-31 15:49
现在做以前年度损益调整
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请问多计提了的固定资产应该怎么处理？因为软件问题发现之前固定资产从9月份开始每个月折旧都变成双倍折旧！这多计提了的折旧应该怎么处理了呢？
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借：主营业务成本-折旧 贷以前年度损益？
借：累计折旧 贷：以前年度损益
那我去年的账就不用改？
是的，不用改去年的账的
那这个会不会有什么影响？
肯定有影响的呀，多记的折旧做纳税调增
缴税调增了今年还是要做一笔分录？
是的，需要做分录调整的