您好！公司社保补差计提借管理费用；其他应付款贷应付工资；贷银行存款；但因补扣工资做在其他栏，我只做当月扣社保没把补差金额做进去，该怎么调账。
你好，没把补差金额做进去，是哪个补差没有做呢
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请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？
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老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
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您好！公司社保补差计提借管理费用；其他应付款贷应付工资；贷银行存款；但因补扣工资做在其他栏，我只做当月扣社保没把补差金额做进去，该怎么调账。
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上月公司账户扣除社保费用1800，其中单位部分1500，个人部分300，我做账做成借管理费用1800，贷银行存款1800，实际应该是借管理费用1500，其他应付款300，贷银行存款1800，下月做账如何调账，然后对应的工资我做了其他应付款社保计提，下月如何调账
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老师，工资我们是计入到借：生产成本贷应付职工薪酬。社保是当月扣当月的，是：借：管理费用（单位）其他应收款 贷银行存款。发工资的时候借应付职工薪酬贷其他应收款 银行存款。这样做对吗？如果把扣的社保计入到借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款，去年社保计入到的管理费用如何调整呢
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老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。
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本期近项税额明细怎么填的？ 是不是每月取得的进项发票都要填进去？ 您好，不需要自己填，每月勾选进项税额后，自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选？没有收入也要勾选吗？
粤公网安备 44030002003870号
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