你好,没把补差金额做进去,是哪个补差没有做呢

请问一家公司工资社保上几个月是估的,少计提了,但社保是正常扣缴的,差额补提做的分录对吗?借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗,如果用怎么冲回?
老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
您好!公司社保补差计提借管理费用;其他应付款贷应付工资;贷银行存款;但因补扣工资做在其他栏,我只做当月扣社保没把补差金额做进去,该怎么调账。
上月公司账户扣除社保费用1800,其中单位部分1500,个人部分300,我做账做成借管理费用1800,贷银行存款1800,实际应该是借管理费用1500,其他应付款300,贷银行存款1800,下月做账如何调账,然后对应的工资我做了其他应付款社保计提,下月如何调账
老师,工资我们是计入到借:生产成本贷应付职工薪酬。社保是当月扣当月的,是:借:管理费用(单位)其他应收款 贷银行存款。发工资的时候借应付职工薪酬贷其他应收款 银行存款。这样做对吗?如果把扣的社保计入到借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款,去年社保计入到的管理费用如何调整呢
筹建期,都计提了印花税,-税金及附加,在跨年汇算清缴怎么处理
上班又有个体户专项附加扣除可以选择个体户和六万选择工资薪金吗
收到管理人员发错货的赔款需要缴纳增值税吗
请问一般纳税人用来装产品的纸箱袋子怎么做账
先做汇缴和先报一季度税有什么区别吗
家居布艺行业,加工厂生产产品(椅套沙发套),所耗用的水电费占主营业务收入比例在多少范围合理
我公司今年补以前年度的税费,其中涉及到的滞纳金有150万,这150万营业外支出在明年汇算清缴时需要纳税调增不能在税前扣除,那请问现在季报我可以税前扣除吗?我觉得是可以的,另外,涉及到补的以前年度的所得税等税费,我要怎么做呢?
老师好,问下建设好的商业性滑板公园属于固定资产吗 ,如果属于固定资产,折旧年限多少
多个个体户有查账有核定,查账征收会出现在c表吗
老师,公司是外贸出口,今天报送1一3月份所得税汇算清缴,先报了财务报表,点了自营出口,怎么我报的累计收入和系统上提示的收入不一致,系统上提示报关单收入要大些,怎么查