您好！公司社保补差计提借管理费用；其他应付款贷应付工资；贷银行存款；但因补扣工资做在其他栏，我只做当月扣社保没把补差金额做进去，该怎么调账。
你好，没把补差金额做进去，是哪个补差没有做呢
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老师，如果公积金是当月扣的，社保次月扣的我应该怎么做分录呀， 公积金是 借：管理费用--公积金（单位）1687 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 3374 计提工资、社保 借：管理费用--社保（单位）2000 管理费用--员工工资 5000 贷：应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保（单位）2000 发放工资、缴纳社保时： 借：应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保（个人）1000 其他应收款--公积金（个人）1687 贷：银行存款 7687 是这样吗？
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请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？
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您好！公司社保补差计提借管理费用；其他应付款贷应付工资；贷银行存款；但因补扣工资做在其他栏，我只做当月扣社保没把补差金额做进去，该怎么调账。
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老师，工资我们是计入到借：生产成本贷应付职工薪酬。社保是当月扣当月的，是：借：管理费用（单位）其他应收款 贷银行存款。发工资的时候借应付职工薪酬贷其他应收款 银行存款。这样做对吗？如果把扣的社保计入到借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款，去年社保计入到的管理费用如何调整呢
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是上年先做补缴社保分录借管理费用，借应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应付款，次年扣款了借其它应付款，贷银行存款。然后在次年2月的工资表中补扣该部分补缴的社保，做分录借管理费用贷应付职工薪酬应付职工工资，借应付职工薪酬应付职工工资，贷应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应收款公积金，贷个人所得税，贷银行存款。这样应付职工薪酬应付社会保险费就平了
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