@那他之前要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了，我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票，而且我们开进来的发票，都是金额，对不上的，它之前就一直是乱的，有开的少的有开的多的，每个月都不一样
只能慢慢理。可先不管了，后期再暂估，暂估下面增设明细，按供应商设明细
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主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗？我看之前人做的暂估没有踢税，这个暂估的时候暂估了30万，挂了暂估应付30万，后面开票了，我冲回成本30万，又按不含税入的成本，这样可以吗？正常暂估成本，要怎么做，一般都是挂账的
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老师，就是嗯，我们有一个单位，然后他去年做了40万的暂估成本，然后现在他把票补上来了，但是他开的票，这个是是差额征税的发票，那我去冲暂估的时候，我是按差额征税这个金额去充，还是说按开票金额去充啊，这个有点不太清楚。劳务公司
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@那他之前要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了，我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票，而且我们开进来的发票，都是金额，对不上的，它之前就一直是乱的，有开的少的有开的多的，每个月都不一样
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老师，我是2822年7月刚接手的会计，那之前会计要是把暂估的几家供应商的暂估成本混到一起去了，我是不是很难分清楚他暂估的是哪些发票，而且我们开进来的发票，都是金额，对不上的，它之前就一直是乱的，有开的少的有开的多的，每个月都不一样，我可以七月根据供应商的发票做账，不管它之前的吗？
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老师，你好。我们公司涉及到很多的暂估，暂估金额不包含税额，是所有暂估一起入账的。应付的金额是根据发票来的，审计函证要是根据余额表来，就会少了没有发票暂估的部分，跟实际对不上。这个一般要怎么处理？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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那我不管他之前的账了。七月开始，我就按发票做了，可以吗？
不管他之前的账了。七月开始，我就按发票做了，可以的
那不就是多算成本了吗？
会。但目前无法分清，没有有效方法
如果他之前挂了二级科目，哪哪供应商，那我就可以分清楚了吧
挂了供应商， 就可以分清楚了。
就是，说，他挂了供应商，不管多开少开，我可以分清楚他之前有没有暂估成本是吧
暂估时，也挂明细，来票了就冲，就不会乱
好的知道了，那我就看他之前的跟这个供应商有关系的科目，去看是吧
好，能梳理的就梳理。