老师你好，我已经结转了，那我这个期末还没结转，该怎么做分录呢？那后面这笔分利润的该怎么写呢？

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• 6月份补缴了2024年度的印花税，账务处理可以在7月份做吗？

• 老师请问一下，我们5月份工资没发，现在与6月份工资一起发，那么个税是正常按每月报吗？

• 资产负债表金蝶系统自动生成了？这个利润表生成后怎么就一个交印花税的数字啊，其他数字填也没有地方可填，请问怎么处理

• 您好老师，小规模企业，二季度收到了9000的款，我是按照9000/1.01； 还是9000/1.03；计算不含税金额

• 请问，资产负债表中，其他应收款是负数，可以嘛？

• 老师，我司预收了租客全年的租金，按季度开票给租客，那增值税应该怎么申报？

• 您好老师，我想问一下小规模纳税人季度销售额没有超过30万，增值税额计入营业外收入，那城建税教育费附加，地方教育费附加还用计提吗？

• 老师，瑞森的增值税要交7万多，但是我按照3%的税负率，有一张抵扣的进项发票大概是11万左右，我就没有勾选。嗯，结果这个月缴税是7万多增值税，我不知道老板能不能又担心缴税多了让我再勾选起来。老师你说我勾还是不勾选。这11万多的进项发票呢，这个瑞森增值税我都已经申报了，就差周一告诉老板的钱数是多少了？下个月还有累计大约4000多块钱的出口退税申报

• 老师我们公司购入收费系统是入管理费用还是入无形资产 科目，金额只有2499元。谢谢

• 老师，我们2024年计提了10000的房费，当时没付款也没有开票，今年五月付的款，票也开的是今年5月的，但开的是物业费日期是2024年1月至12月的物业费，现在账怎么调整，影响去年的汇算清缴不，