演示账套

老师你好，我已经结转了，那我这个期末还没结转，该怎么做分录呢？那后面这笔分利润的该怎么写呢？

2023-01-08 11:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-08 11:20

你好同学借，本年利润20279.86 贷，利润分配～未分配利润20279.86

快账用户7696 追问 2023-01-09 07:53

这个4000的话就是上一年的数据了，我只要结转本年的这个数据对吗？我凭证过账结转损益，但是我没有点期末结账，我先做这个，借本年利润贷利润分配率，再来点那个期末结账吗？

齐红老师解答 2023-01-09 09:45

嗯嗯，4000是上一年的，不用管，需要先期末结账，损益科目结转到本年利润，然后再结转到利润分配中的

你好同学借，本年利润20279.86 贷，利润分配～未分配利润20279.86

2023-01-08

你好，未分配利润合计这不是9575.66元。也就是已经是原来的本年利润和未分配利润的合计数了。那又出现的本年利润是怎么来的呢？

2022-02-13

你好；补做即可；在22.10月做一笔

2022-10-08

同学你好，这个是两个分录，上面三行是结转收益；下面两行是结转成本；

2021-03-29

同学您好 1、每月结转损益借:营业收入贷：本年利润本年利润得差额借：未分配利润贷：本年利润如果盈利做相反得分录 2、您看看是否有损益落下了没有结转 3、资产负债表和利润表得勾稽关系期末未分配利润=期初未分配利润%2B本期净利润（利润表中得）

2021-01-19

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