现在免税但是红冲了一个点的税票后，怎么申报增值税

同学，你好！目前你公司已经按照规定开具了对应红字发票，在办理增值税纳税申报时，应将当月开具增值税专用发票的销售额和销项税额，据实填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》征税项目的“开具增值税专用发票”对应栏次。在办理冲红当月所属期增值税纳税申报时，应将开具红字发票对应的负数销售额和销项税额计入《增值税纳税申报表附列资料(一)》征税项目的“开具增值税专用发票”对应栏次，将免税发票对应的免税销售额等项目计入增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

2023-01-08

你好，这一个点交了增值税吗？如果没有缴纳的话，季度45万以内在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写，然后再去填写减免明细表

2022-10-12

你好当时缴纳了增值税的吗

2022-11-28

你好，需要缴纳增值税的吗？

2023-04-17

你好，你红冲不重新开了吗？你不得做无票收入。

2022-06-16

快账用户4313 追问 2023-01-08 15:35

老师好，我们开具的红冲发票是普票

齐红老师解答 2023-01-08 15:42

1、冲红的普通发票不需要认证 2、发票信息会自动转入申报系统 3、红字发票做凭证时只要把金额前面打-号，红字冲回就可以。申报时不需要再做处理。

快账用户4313 追问 2023-01-08 15:45

老师好，我们现在主要是在电子税务局申报，申报不了，应该怎么申报，1%的销售额-10000，0%的销售额28万

齐红老师解答 2023-01-08 15:58

如果是电子税务局申报，填申报表前一个环节是发票采集，红字发票和正常的发票通常会被自动采集，汇总计算不含税金额和税额。如果需要手工填，也是将红字发票的负数不含税金额和税额自动计算到总的数据中即可。如果是手工填，红字发票和正常的发票汇总计算一个总的不含税金额和税额，填写在附表1的对应栏次中。如果是普通发票，就填写在开具其他发票的栏次中。