老师，计提税金及附加结转后主营业务收入贷方余额为负数要怎么调整

年底做年报，发现营业税金及附加为负数，查看科目余额表发现税费贷发余额为负数便计提了税金及附加，结转损益后发现主营业务收入贷方余额为负数

这个和主营业务收入有什么关系

这要怎么调整了

我现在都是知道你具体怎么错误了

那要怎么调整了

我的意思 需要知道你是怎么错误了

这个是我计提的税金金额

那你这个是不是税金及附加，只是缴纳了，而当时没有具体

期未调整计提的话是写负数还是正数？

你的余额是负数，你肯定要写正数的。

没计提之前，利润表营业税金和附加为负数，计提结转损溢后主营业务收贷有余额，为负数，刚好是计提的金额

是税金和附加

请问要怎么调整 了

你计提的时候，当时是怎么记？

是这样计提的

看你计提的会计分录是没问题的。

那你交税的时候是怎么做的？

这个是我开票付税的时候做的

那你看看你开票时候的金额和你集体的附加税是不是不一样？

我前期这个开票金额后认证了一次税金，是不是做错了