老师 11月进项发票已认证，缴纳税款，12月这张发票冲红，一月份报税增值税怎么填？企业是一般纳税人
那你们这张进项税额是需要做转出的。
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Q
3月份为小规模纳税人开了一张专票，不含税1000元，税额30元已经缴纳，4月份升级为一般纳税人，把这张发票红冲了，增值税申报表该怎么填写？
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老师 11月进项发票已认证，缴纳税款，12月这张发票冲红，一月份报税增值税怎么填？企业是一般纳税人
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老师，请问，一般纳税人上月发票开错了，本月已进行红冲，申报上个月份增值税和企业所得税怎么申报
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一般纳税人2月开票127200，无进项发票，需缴纳增值税14633.63，如果3月份红冲了这张发票，2月份的增值税是不是照常缴纳？3月份怎么报税处理，
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老师，请问一下，公司10月份是小规模纳税人（1%），11月1号升为一般纳税人（13%）。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理？12月份报11月份的时候是销项减进项。
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老师 这是我填的表 和提示的错误 该怎么改
给你什么错误提示呢
这个号是错误
抱歉，这个错误我没有见过。
这张冲红的发票在12月已重新开票，和这个有关系吗
和这个是没啥关系的
正产应该是这样填吧
对，因为开了红字发票正常就是填写在这里。
谢谢老师
不客气，这个没有帮到您，抱歉。