老师 11月进项发票已认证，缴纳税款，12月这张发票冲红，一月份报税增值税怎么填？企业是一般纳税人
那你们这张进项税额是需要做转出的。
-
Q
3月份为小规模纳税人开了一张专票，不含税1000元，税额30元已经缴纳，4月份升级为一般纳税人，把这张发票红冲了，增值税申报表该怎么填写？
-
Q
老师 11月进项发票已认证，缴纳税款，12月这张发票冲红，一月份报税增值税怎么填？企业是一般纳税人
-
Q
老师，请问，一般纳税人上月发票开错了，本月已进行红冲，申报上个月份增值税和企业所得税怎么申报
-
Q
一般纳税人2月开票127200，无进项发票，需缴纳增值税14633.63，如果3月份红冲了这张发票，2月份的增值税是不是照常缴纳？3月份怎么报税处理，
-
Q
老师，请问一下，公司10月份是小规模纳税人（1%），11月1号升为一般纳税人（13%）。11月份红冲10月份一个点的发票后。后面报税12月份怎么处理？12月份报11月份的时候是销项减进项。
热门问答 更多>
-
老师，生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
-
老师好，应交税费-应交增值税，有进项税，有进项转出，还有转出未交增值税，最后应交税费-未交增值税借方有余额，这么多的明细科目，在试算平衡表上怎么填写？
-
上期确认未开票收入，借预收100，贷主营业务收入100，这期开票金额50，应该怎么做分录冲减上期
-
老板让做一个工资拆分，把工资跟社保拆开，工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗，都按最低标准拆分社保费用的话，到时候工资做账的话数字大怎么解决，还有个税工资也是不一样怎么办
-
固定资产价值低于500万，允许一次性企业所得税扣除吗？
-
老师，我们公司卖茶叶的，入住了一个酒店，客户买茶叶都是在酒店结算，酒店再按照销售额的60%跟我们结算，40%相当于我们的租金，每次结算我们直接开票给酒店，如果买茶的客户要开票，这个票是酒店开给客户吗？
-
老师老板让我做一个工资拆分的合同，这个工人工资8000怎么拆分，社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
-
冲话费100到账110怎么做分录啊
-
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗？
-
老师您好，国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 这是我填的表 和提示的错误 该怎么改
给你什么错误提示呢
这个号是错误
抱歉，这个错误我没有见过。
这张冲红的发票在12月已重新开票，和这个有关系吗
和这个是没啥关系的
正产应该是这样填吧
对，因为开了红字发票正常就是填写在这里。
谢谢老师
不客气，这个没有帮到您，抱歉。