老师，金蝶软件年结过还能反结账吗？能请教一下反结账的步骤吗？

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• 小规模纳税人，第一季度申报中其中一张发票，税局在6月份中打电话到公司说不适合开免税条件，后来按要求只更正申报，没有红冲发票，并补税。 现在问题是，我没有红冲发票，只更正申报我会计分录如何做？

• 老师您好，请问下出售报废的机器设备，购入的没抵扣，现在按什么税率交税

• 2. 老龄、低产种羊规范淘汰变卖（有残值回款） ①冲销资产账面原值与累计折旧 借：生产性生物资产累计折旧 借：资产处置损益（残值低于账面净值差额） 贷：生产性生物资产—种羊 ②确认淘汰羊销售收入 借：银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 老师这个这样账务处理对吗？为什么要计入其他业务收入，还不通过固定资产清理科目呢？

• 老师，比如25年10月收到房租费发票，租赁期限是2025年10月至2026年9月，这张发票分录怎么做？

• 老师：老板每个月都会开5—6千元娱乐服务，早已超收入的千分之五，有没有风险

• 老师，我公司是一家搞建筑工程的被挂靠公司，材料人工都是挂靠公司打工程款进公司账上，然后付材料款各种支出出去，我想问一下，我公司只收一个点的管理费，这笔管理费以工程款的形式打进公司对公账号，请问这笔管理费需要开票吗

• 想问一下我25年暂估了一部分成本，现在26年把25年的汇算清缴也做了，没有取得发票的一部分要怎么做账

• 老师，原来的会计做错帐了，应该怎么调，应交税费-应交增值税 数字不对，城建应该是5％算成7％，其实是其他应付款里的个人交了，但账上还有，应该怎么调

• 老师，比如2万元一年分摊的费用，怎么写分录啊，要不要挂长期摊销

• 老师您好，请问公司新建的卫生间，安装卫浴门，隔断用的墙板都计入什么科目