你好这个要去税局大厅现场办理更正申报的

8月中申报了异地增值税及附加税,税期前才缴纳异地税,税期前在电子税务局申报税费时,可以抵减异地增值税及附加税,那么8月份月末结转增值税时,抵减的预缴附加税怎么做帐呢?借:销项,贷:进项、预交增值税、转出未交增值税,那还有抵减了的附加税放哪个科目呢?
老师,增值税附表四,填写的本期发生额,本月进项大于销项,现代服务是不能抵减10%了吗?
10月异地预交增值税,未填写附表四未进行抵减,次月发现了,怎么办
老师异地项目月销售额未超过10万,免预交增值税,我填写报表是填写0还是按照开票金额填写了
老师,10月份根据开发票金额需要在异地预交增值税,我是在11月初才预交的税款,税款是100元,然后回机构所在地申报增值税的时候,预交的主表28栏次只能是小于或者等于100元,因为进项认证有点多,所以异地预交的税款我只抵减了90元,有10元在附表四的期末余额那,我想问整体的分录应该怎么做
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?