演示账套

Q

老师，我们签订了115万的合同，也开了115万的票，但是支收到687500，而且我们是小规模，这个分录怎么写，摘要写啥

2023-01-10 09:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-10 09:38

同学你好这个就是收入

快账用户7215 追问 2023-01-10 09:39

分录怎么写

齐红老师解答 2023-01-10 09:43

同学你好借应收借银行贷主营业务收入

快账用户7215 追问 2023-01-10 09:43

增值税不用写吗

齐红老师解答 2023-01-10 09:48

同学你好贷应交数费应交增值税

快账用户7215 追问 2023-01-10 09:50

老师能把完整的分录写一下吗，包括把数字都写在上面

齐红老师解答 2023-01-10 09:53

借应收1150000-687500 借银行687500 贷主营业务收入%2B增值税1150000

快账用户7215 追问 2023-01-10 10:04

主营收入和增值税写在一起？但是增值税不缴纳，怎么转

齐红老师解答 2023-01-10 10:17

同学你好你分开就可以我不知道你的税率所以给你写一块了

快账用户7215 追问 2023-01-10 10:29

那增值税怎么平掉

齐红老师解答 2023-01-10 10:35

同学你好借应交税费增值税贷银行存款

快账用户7215 追问 2023-01-10 10:47

老师不对啊，这样做完后我的银行存款变少了，我们小规模是免税的，不用缴纳的，

齐红老师解答 2023-01-10 10:55

同学你好那就借应交税费增值税贷营业外收入

同学你好这个就是收入

2023-01-10

同学你好这个可以的哦

2023-03-09

你好；借应收账款贷应交税费-应交增值税。先报税

2022-05-23

你好！让对方去找税务局申请退税

2023-06-12

同学，你好开具红字发票，红冲之前的分录

2023-06-12

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