你好老师，小规模公司从税务局代开专票，增值税附加税都已交，增值税报表因为已交税显示应补退税额为0，那附加税报表也跟着为0，还需要把附加税表得增值税填上吗，后边把已交附加税数额填上，还是按自动生成的，直接为0啊

老师好！我们公司是小规模纳税人季度申报，属于演艺劳务那种，对方公司要专票，我们都是去税务局代开增值税，附加税税款当时已都交，自己没有开任何发票，季度报税时增值税减免税申报明细表用不用填减免的那两个点的金额呢？

你好，老师！我是一般纳税人，上期有个货物13%的税率不小心开成了1%，已经跨月，本期已经红冲且开了正确的发票，我们公司增值税一直有留抵得，好几个月没交过税，上个月因为开错税率，这个月我该怎么申报？电子税务局的增值税报表，存根联是一个点的销售额和税额，附表一数据为零。该如何申报？

老师，请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000，不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税，后期产生的增值税，我们也正常缴纳了，后来税局通知我们更改申报表，我们原来因为填错报表退回了500，原来做账时候借税金及附加50，贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50，退回来时借应交税费_附加税50，贷税金及附加50，现在因为预交产生了40的附加税，，若是付钱，借应交税费_附加税40，贷银行存款40，但是现在是直接抵扣的，借应交税费_附加税40，贷应交税费_附加税40，这个逻辑说的过去，但是应交税费的余额还是50又不对，要是借税金及附加40，贷应交税费_附加税40，那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提，直接做账又不相符，该怎么做呢？要是不做账，那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗？怎么是10呢？

老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？

你好老师，小规模公司从税务局代开专票，增值税附加税都已交，增值税报表因为已交税显示应补退税额为0，那附加税报表也跟着为0，还需要把附加税表得增值税填上吗，后边把已交附加税数额填上，还是按自动生成的，直接为0啊