老师，我在1月红冲12月份发票，重新开，会计做账怎么做？

老师，这个属于跨年了有什么影响吗？

老师，2022年企业往来询证函的金额是按12月份开发票的金额显示的不含税收入。

跨年这个也是没有影响的

老师，企业往来询证函给对方的是按12月份开发票金额，写的不含税金额，会和订单有差异，这个怎么办呢？

这个有差异其实也没啥问题的

老师，给对方邮寄过去，他们要是回函，信息金额不一致，审计会不会有处理。

这个你不是按照账上的数字取数吗？为什么是不含税金额

询证函有个含税总金额，还有一个不含税总金额

我的含税总金额是对的，不含税总金额差3分

哦，你写上含税总额就行，差三分也没啥

这个询证函不是我自己写的，是集团发给对方的，代我们子公司发的

哦，那你们就按照不含税的也行，只是差了三分钱

老师，询证函上既有含税总金额又有不含税总金额，我的含税总金额是对的，不含税总金额是差3分

你就据实按照账上的数填写就行

这个问题需要和审计说吗？

这个可以和审计提示一下

明白了，谢谢老师