老师，我想请教一下，就是说2022年的发票不能做进2023年的账里，那么我是一般纳税人，12月就要把所有的进项发票全部勾选吗？
你好，可以不用勾选的，你可以正常做账，不勾选，做到应交税费，待认证。
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Q
老师，问一下，就是一般纳税人的话，勾选发票里有不能抵扣的专票，但是还是要勾选认证，然后进项税转出。就是说不能有发票在里面。不管能不能抵扣都要勾选
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请问一下老师，我们公司是2020年7月份转为一般纳税人的，然后这里面有好几年前有些公司开进来的进项票，那时候是小规模就直接全额入成本了。 那这些进项我是要选择“发票不抵扣勾选”呢？还是说不用理会
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老师你好，我是一般纳税人，现在是4月29日，下月初报税前，能把收到的进项专用发票全部抵扣认证吗？我的疑问是，我勾选认证专票时，能全部勾选认证吗？还是说不能全部勾选认证，这个地方我不懂，能解释一下吗？老师
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税所说我们2015年有虚开的进项发票，让我下周一去做进项转出和调整企业所得税表。 想请教下老师，本次进项转出和调整企业所得税要填写的记账凭证，是2023年1月的吗？ 还是说我需要在2022年12月的账目中做进项转出？
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老师，您好，请问一下，一般纳税人2022年的费用专票需要在12月份把它们做完勾选认证吗？12月份没有开票收入，要是认证的话就是留抵到2023年了，怎样做更好呢？
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朴老师，只更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表，不更正25年第一季度、第二季度、第三季度的企业所得税申报表，也不改账，在申报25年第四季度企业所得税时按照账面（没更正增值税申报表之前的数据）数据来申报会导致数据对不上吗？因为已经更正了前三个季度的增值税。
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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老师，现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗？
粤公网安备 44030002003870号
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那意思是成本还是要记入当年，只有税费做成待认证吗？
你好，属于今年的成本吗？还是属于上一年的，如果属于上一年的，就得做到上一年。
好的，谢谢老师。老师建筑业可以亏损吗？
你好，一般成立两三年的可以的。
建筑业，办了外经证，预缴了税款，当月报增值税时必须要交税吗？
你好，回企业所在地交税吗？可以不交的，你有抵扣的就可以不交。
但是如果不交的话，增值税申报表不能提交，预交的税款无法出来
你好，附表四填写本期发生额就可以的。
你不需要填写实际抵扣金额和主表的。
好的，谢谢老师，还有一个问题就是我们6万块钱买了一些花草，可以计算抵扣9%的增值税，那么我的分录应该怎么做呢？税额怎么做呢？
你好，买来这个是做什么用的？
我们有个工程是环境改造，要栽花草，直接用在里面了
你好，你给别人做的工程吗？如果是的话，借工程施工应交税费，应交增值税进项，贷银行存款。
我只给了对方发票开具金额6万块钱，现在还抵扣了5400的进项税，不知道放在哪个科目，借主营业务成本6万，应交税费进项税5400，贷银行6万
你这个发票认证了没有，只要认证了就全部做。
认证了，就是借贷不平衡
你好，借主营业务成本，这个不对，这个是不含税的，应该是6万减去5400。
但是税额为什么是5400呢？
你好，6万乘以9%，按照这个来计算抵扣的。