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老师，您好，请问一下，一般纳税人2022年的费用专票需要在12月份把它们做完勾选认证吗？12月份没有开票收入，要是认证的话就是留抵到2023年了，怎样做更好呢？
2023-01-10 22:24
2023-01-10 22:24
您好 可以等单位有销项税额的时候再勾选
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老师下午好！公司在2021年是小规模，期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后，在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢？是放着不管？还是需要做不抵扣勾选呢？
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老师，您好，想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票，我们公司12月份才收到，如果12月份勾选认证了的话，就可以在12月抵扣销项了对吧，就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关，主要跟我什么时候认证有关对吧，比如1月份收到了发票，我11月份才勾选认证，那就在11月份抵扣销项对吧
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老师，您好，请问一下，一般纳税人2022年的费用专票需要在12月份把它们做完勾选认证吗？12月份没有开票收入，要是认证的话就是留抵到2023年了，怎样做更好呢？
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老师好，我们之前是代开发票，后面5五份申请一般纳税人了，因为5月我们没有销项，只有进项发票，然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣，我下个月报税前认证抵扣可以吗，我们现在是开数电票，我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
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老师，晚上好呀，请教一个问题：公司在8月转为一般纳税人，转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票，发票认证平台有这张发票，我们要进行不抵扣认证勾选吗？还是留着不管呢？（做账直接价税合计入账的）
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但是我又想把这些费用做入2022年冲减利润，那是先做暂估吗
不需要啊 借：管理费用等 借：应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款等 这样入账就好了啊
好的，老师，那材料发票呢？需要这样做对应分录吗？还是等认证了在入账
材料发票需要这样做对应分录
材料发票蛮多都没抵扣，都这样做分录，后期抵扣的时候回头找未抵扣数的不麻烦吗
还要12月做对应的分录那发票原件是附在12月份还是附复印件？
没有认证抵扣的 您把抵扣联拿出来单独放在一起啊
后期抵扣也需要附发票啊，那抵扣联不是不跟凭证装订吗
抵扣的时候复印就好了啊 或者勾选认证清单打印出来做附件啊
好的，感谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！