刚接手一家公司的账，累计折旧年初，年末都是负数，然后本来累计贷方还有数据，这样是提多了是吗？这样我怎么建期初才能和对方一致啊

学员你好，，累计折旧是哪个方向的负数，贷方负数吗

对方的科目余额表，期初-2043.23，本年累计贷方1081.71，期末-3124.94，然后我录取我的金蝶，期初—3124.94，本年累计贷方1081.71，然后系统自动算出来年初—4206.65，和对方给的不一致

他的期末是我的期初，但是按照他的科目余额表数据，我的年初系统自动算出来根本对不上啊

你看下科目余额表方向，是不是借方负数

借方没数空的

那贷方的负数是不对的，你查一下你的固定资产情况，有明细账吗

没有，刚接的账，之前的资料都没给，这是不是对方折旧提多了啊？问题是现在马上申报季报了，我这期初要怎么弄才能和对方一致啊？

这不是提多了，提多了是累计折旧余额多，不可能为负数

你查一下电子税务局报表看他原来咋填的

看几月份的？第三季度的吗？资产负债表只有固定资产科目，

就看固定资产是否等于原值-累计折旧

我看了下，它的资产负债表折旧数是正的2043.23，但是为什么科目余额表里都是负数啊

然后他的固定资产净值等于原值减去折旧，但是我不理解，为什么科目余额表里期初期末折旧都是负数，它这个资产负债表怎么就是一样的金额正数，

因为固定资产原值100-(-80)折旧=180

它的资产负债表减的都是正数啊，和科目余额表不一致啊？我怎么弄我的期初？

你看下资产负债表期初是不是等于年初固定资产余额-累计折旧

是的，为什么这个发不了图片啊

如果是的，就按错的来吧