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老师，2022年四季度企业所得税900多，但是之前预交了1700多，账务上怎么处理？
2023-01-11 12:34
2023-01-11 12:35
再补计提差额金额即可
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那不是负的么？对方科目又是什么呢
四季度所得税少，前3季度已经多缴了
借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税
这个分录不是前期计提不够，继续计提的吗？现在是前期计提缴纳的多了，
多缴了，账面少计提了，需要补计提。账实一致
老师，麻烦多花点时间看看我的问题，所得税前3个季度多预交了，现在4季度所得税少，多交的会退税，这个分录是怎么做
预计退税金额，做相反分录 借：应交税费-企业所得税 贷：所得税费用