老师，我们是小规模公司，有一张服务费的发票是21年开的，21年就已经付清服务费了，但是一直没有入账，今年还能做进去吗，如果能做进去的话请问分录是什么呢。
你好，可以的，具体的是什么业务的。主营是什么的？用在哪里的？
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老师，我们是小规模公司，有一张服务费的发票是21年开的，21年就已经付清服务费了，但是一直没有入账，今年还能做进去吗，如果能做进去的话请问分录是什么呢。
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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老师好，去年6月对方公司开具的发票，我们预付了账款，结果业务员疏忽一直没把票给财务，也没说票据已经开了，导致我这笔费用没有入账到去年，能不能把这个做到今年的费用里，金额 40万，我公司去年才成立，一直没有收入，利润额—400多万，也就是亏损
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公司去年有一笔业务，一百多万，技术服务的，由于发票额度不够没及时申请，去年只开了11万，但是进项去年回来的，也是技术服务费，发票就一张，金额100万，请问这个进项如何入账呢？是做待摊按比例结转吗？
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老板，我们公司是小规模纳税人，去年开进来了5万的服务费发票，今年收到了退款3万，开了负数发票，请问怎么做分录！
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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我们是一家酒店，这个服务费是总部给我们分派的店经理费用
借销售费用贷银行
21年付款的时候做了借应付账款贷银行存款的分录，现在我想把发票做进去，不是应该借销售费用贷应付账款吗
对的，是的，是这么做的。
不需要做其他调整吗，我看很多人说需要做以前年度损益调整或者调整报表。照您这么说的话我其实不用做任何调整，直接做到今年的账里就可以了是吗。
好做以前年度损益调整，你需要去修改之前的汇算清交。
那我现在入账的话都需要做什么分录呀
你好，我上面给你写了销售费用的那个就是。