北京电子税务局代开专票作废了，已经缴纳的增值税和城建税在新一季度的申报表里面也做了扣除，请问税款是直接就能退回来吗，还是需要其他操作
你申报增值税之后再申请退税。
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老师，您好，想问下小规模纳税人去税务局代开的专用发票，当时已经交了增值税和附加税了，那季度申报增值税的时候，因为填了预缴金额之后，应交的增值税就是0了，那附加税也要按实际应交增值税的金额来申报，在预缴那里冲平还是直接0申报就可以了？
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北京电子税务局代开专票作废了，已经缴纳的增值税和城建税在新一季度的申报表里面也做了扣除，请问税款是直接就能退回来吗，还是需要其他操作
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老师好，朋友的公司是小规模纳税人，22年5月从代账公司处接回账务了一直没找人继续做账，去年后3个季度的税是他自己到大厅申报的，增值税申报无问题，但是企业所得税表上全部填写的0，财务报表后面3个季度没有申报过，2022年的企业所得税年报他也是在大厅全部填写0申报。请问我现在建账是从今年1月建账比较好，还是从去年5月建账比较好？从去年继续接着建账需要修改去年的季度所得税报表和2022年的年度报表吗？
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老师您好，我们是一家人河北的小规模公司(季度申报），经营范围是劳务分包和建筑机械租赁，实际业务就是脚手架租赁，和工地上一些架子的拆搭，就是架子工吧。我们是接的北京一家公司的业务，实际工地位置在吉林，现在北京公司要求我们开普通发票4万块钱，内容是脚手架租赁，请问这个需要弄那个外管证吗，需要预交什么税。现在发票已经核定了，税务Uk也领回来了。这个公司是新企业，我没有接触过这个行业，往下不知道该怎么处理了。
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老师：您好！前任会计2018年去税务大厅代开增值税专用发票在大厅缴纳了税款，后来这张发票作废了，她也没去税务把税款退回！去年查账的时候查到，因为时间太久了，也不考虑去税务办理退税手续了，就计入了营业外支出，请问这笔营业外支出汇算清缴可以扣除吗？还是不能扣除，要调增处理？
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是去年第四季度的吗？如果是的话，你这个月申报了再申请退税。
是去年第四季度的，但是我刚刚去申请退税，系统查询到的税款只有城建税的1.16元，增值税的46.6元系统里面没有，但是这两个税款当时开专票的时候是合计在一起扣除的
你看一下你的主表应补税款是一个负数吗？
没错，是负数
你看下这个申报成功了吗。
申报信息查询能看到，就代表申报成功了吧
后面应该是有一个申报成功
就是显示已申报
你稍等一会儿你或者是你退出去再重新进试一下