老师，我是小规模纳税人，12月份开了297000信息技术服务的普票，那我报增值税的时候该填到我标红框的服务不动产和无形资产列吗？如果是的话我该填写10、11、12哪一行呢？
你好，在第十栏里面填写的。
-
Q
老师， 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%，请问我这个月在报增值税表三的时候，有个期初余额为75万，这是第一次开的，那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计（免税销售额）呢？还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
-
Q
老师，我是小规模纳税人，12月份开了297000信息技术服务的普票，那我报增值税的时候该填到我标红框的服务不动产和无形资产列吗？如果是的话我该填写10、11、12哪一行呢？
-
Q
请问一下大家，我们是小规模纳税人，商贸公司，属于货物劳务纳税人，11月开了一张技术服务电子普票，填报增值税申报表的时候带不进服务那一列，请问加副行业可以吗，还是可以冲掉这个月重新开？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人 物业公司，对外出租的车位，对方公司不要发票。我申报增值税的时候是填在第四行，服务、不动产和无形资产列吗？如果季度营业收入不超过30万，出租的车位收入也是不用交增值税的吗？
-
Q
老师，我在报小规模纳税人的增值税，提示您为货物、劳务纳税人，但服务、不动产和无形资产-本期数填写了金额，请核实是否填写正确？若实际销售货物或提供应税劳务方需填写，否则无需填写。上个季度确实开了现代服务的发票，都是些维修服务，您看这种情况应该怎么处理？
热门问答 更多>
-
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
-
老师，个体户怎么缴纳个人经营所得呀？可以添加专项附加扣除吗
-
老师，请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题，如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言，上升到理论高度来提出具体建议，谢谢
-
董老师，请问在线吗，有问题咨询您
-
老师，请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时，是中标单位的分公司开票，如何站在企业制度和内控的角度，用客观非口语化的语言，上升到理论高度来提出具体建议，谢谢
-
老师你好，宾馆现在查帐征收，员工吃饭和客人吃早餐，买的食材没有发票，怎么入帐
-
麻烦问下老师，全年的印花税营业账簿根据什么申报
-
2025年12月份购进一批300万货物，因为我司发票额度不够没有开出，如何做账，货已卖完，但是款未收
-
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
-
森林植被恢复费是公司使用一辈子，一直长期使用，一般要摊销多久呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，那请问什么情况下在11和12行填写呢
个体户的在第11栏，如果是超过45万的，全部都在第12栏里面，不管个体户还是有限公司。
主表我已经填写了，那么减免税这个表我需要对297000进行处理吗
好，其他的都不需要填写的。
谢谢老师，非常感谢
不用客气，工作愉快。
老师，不行啊，18行第二列必须填数，我按照297000*0.03=8910填写不行，让大于297000*0.03小于297000*0.05
你好，你这个图片不清楚，你填写进去之后我看一下。
已填写，老师您看看
你好，你的17行没有填写到
明白了，我把17行也填上8910
不用客气，工作愉快。
谢谢老师，辛苦了
不用客气，工作愉快。