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老师,以前多记了应收账款,当时开票系统作废了,发票没有盖作废章。就做账了。现在该怎么调整

2023-01-12 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 11:35

你好,现在开了负数发票吗?如果是的话,借议应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数

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快账用户6798 追问 2023-01-12 11:38

当时当月开始系统就作废了。只是做账的时候又做了。如果直接做负数主营业务收入跟税务局申报的又不一样了

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:41

你好,那你修改申报表吧,系统已经作废了,你申报的就不对了。

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快账用户6798 追问 2023-01-12 11:47

增值税报表跟我报的年报收入数据不一样。

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:50

你账上多多了,他可不就是不一致,你的增值税填写的是正确的,所得税填写的是不对的吧。

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快账用户6798 追问 2023-01-12 11:52

如果不调的话。税务局能比对出来吗

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齐红老师 解答 2023-01-12 11:53

对的,可以比对出来的。

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你好,现在开了负数发票吗?如果是的话,借议应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-01-12
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2022-02-08
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2022-12-07
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