老师好！请问12月份的账怎么做结转本年利润，怎么取数呢？
您好，查看本年利润本年明细账余额就行
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老师，请问，结转本年利润了，本年利润是看12月份的科目余额表来结转吗？，12月份的本年利润是在贷方，利润分配也在贷方，这样要怎么样结转呀？
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老师好！请问12月份的账怎么做结转本年利润，怎么取数呢？
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您好老师，我在做2023年1月的账，发现去年2022年12份没有结转损益就结账了，结转了本年利润，结账的本年利润是去年11月份的数据，老师我该怎么调整一下呢，保持数据不变呢。
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老师好，年底没结转本年利润，现在做一月份的账，该怎么做？
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请问，年底12月份，把本年利润结转到利润分配-未分配，是取12月份的本年利润数据么？还是将每个月的本年利润都结转
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12月份呢？是先结账得出数据再反结吗
不用吧，直接查询明细账不就行吗
还没结损益没有数的啊
你先把损益类结转到本年利润里面
那也是要审核然后登账才能结损益了
那你就手动计算损益类科目的合计数
可以了老师，本年利润年期末数是借方10万这样，然后做结转本年利润的分录是：借本年利润负数10万，贷方利润分配-未分配利润负数10万是这样吗
对的，这么做账就可以了
好的，老师，然后结完账检查做得对不对，是看资产负债表的未分配利润科目的年初数加上刚才做的结转本年利润数等于期末数是吧
对，没错，就是这么检查。
好的，谢谢老师，辛苦老师！
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了