你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

老师,我季度结账了发现资产负债表不平,就是负责和资产和所有者权益是不平的额,后来我发现了,差异就在我每个月计提的无行资产,借:管理费用-办公费 贷:累计摊销 这个金额 第一个月差688 ,就是这个金额,第二个1376,也就是两个月的金额,那我分录没错啊,怎么会资产负债表不平呢?那怎么搞啊?
预付的借方有50300元,应付账款的贷方有43000元,我把这两个互冲,但是资产负债表不平,但把这笔分录删了就平了,这是为什么?
我上个月的报表没有问题,这个月资产负债表差0.07元,报表不平,百思不得其解,做分录的时候借贷方方不平是保存不了的,怎么会报表不平呢
老师我在学堂导了一个报表。在余额表自动的公式计算中。其他应收款期末借方余额怎么加了其他应付款贷方本月发生额呢?最后资产负债表不平衡
老师 您好,今年4月份补交了今年2月3月的个税我这样做的分录:借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款,结果4月份的资产负债表不平,差额刚好为补交的这个个税,老师补交个税这样做分录为什么会导致资产负债表不平呢?
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
我公司土地面积8306.55平方米,17年买的,税率是4,请问2季度城镇土地使用税,怎么计算,
收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗
供货企业自查表里面 的运费进项情况(以提取进项时间为准)是什么意思
没有,是不是还要检查分录
你好,分录是平衡的,否则无法保存 需要检查是不是报表公式被人为修改 了
好的,谢谢您
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
关键是我现在按照科目余额表手工编制也是差0.07
你好,差0.07,0.07是制造费用导致的吗