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我上个月的报表没有问题,这个月资产负债表差0.07元,报表不平,百思不得其解,做分录的时候借贷方方不平是保存不了的,怎么会报表不平呢

2023-01-13 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 08:49

你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   

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快账用户1360 追问 2023-01-13 09:05

没有,是不是还要检查分录

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齐红老师 解答 2023-01-13 09:06

你好,分录是平衡的,否则无法保存 需要检查是不是报表公式被人为修改 了 

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快账用户1360 追问 2023-01-13 10:16

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:16

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户1360 追问 2023-01-13 10:19

关键是我现在按照科目余额表手工编制也是差0.07

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:20

你好,差0.07,0.07是制造费用导致的吗 

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你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
2023-01-13
同学你好 因为个税是个人承担的 应该先计提工资 借费用科目贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费个税 然后再做你这个分录
2023-06-21
借营业外支出 贷应交税费、未交增值税
2024-03-12
你好,是否结转损益了?
2024-05-13
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-10-22
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