我上个月的报表没有问题，这个月资产负债表差0.07元，报表不平，百思不得其解，做分录的时候借贷方方不平是保存不了的，怎么会报表不平呢

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2023-01-13

同学你好因为个税是个人承担的应该先计提工资借费用科目贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应交税费个税然后再做你这个分录

2023-06-21

借营业外支出贷应交税费、未交增值税

2024-03-12

你好，是否结转损益了？

2024-05-13

同学，你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款或现金

2023-10-22