计提本月税金及附加215.6元，负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元，那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元，（2365是累计数）这个215.6元是加还是减(为什么追问的时候一直说系统繁忙)

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• 一般纳税人当月有销项税-进项税=未交增值税 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——未交增值税 这样可以吗

• 老师好，为啥个税系统用的对的密码还是登入不了，有没有这个说法，没报个税的，会被税务机关锁住呢？

• 老师，我公司购进一批物资，先付款给供应商，供应商发货，收到款后才开专票给我，这怎么做账？

• 有没有做旅游行业实操的会计老师，原来会计做的账其他应收款好大，下面有个子科目是利润款，是不是旅游业设置了一个专门的利润款这个科目啊？ 他把这些年所有的收入都计入了利润款 ，这是对的还是错的啊？

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• 老师，结转主营业务成本这个科目是有收入才用到还是没有收入的月份也可以结转主营业务成本科目？

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