同学你好,冲回即可。按原来的分录做凭证,金额负数。

老师你好,公司之前经营困难暂停了几个月的工资,个税是零申报,次年1月份一次性补发了几个月的,补发的工资是扣了个税的,之前月份也没有计提工资,现在税务和账务怎么处理呢
之前月份个税申报多计提工资,也结转了到营业成本了,现在账务处理怎么做
老师您好,请问一下,我公司去年10月份结转成本转多了,分录是: 借:主营业务成本20000 贷:工程施工20000 多结转了20000元,已经跨年了,我现在怎么处理?分录怎么写
老师你好,问下个税申报工资多申报了,工人又回家了,已结完工资,之前申报又是在9-10月份去了,改不了,这种怎么处理好。
老师,我12月份工资多做了入账了且申报个税了,但是未发,1月份发放的时候发现计算错了,并且更正申报了个税,但是因为12月未发所以12月未转入到成本里,现在我账上需要怎么处理?
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
那就是一直要做到利润分配?
同学你好,后续的分录随着损益一起结转即可。不需要单独做。
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
但是老师,我报表中存货变成负数了
同学你好,你的营业成本是成本科目,不是扣益类科目,对吗?这样的话,你把这个营业成本的负数,再结转到损益类科目(主营业务成本)就行了。