Q
之前月份个税申报多计提工资，也结转了到营业成本了，现在账务处理怎么做
2023-01-15 02:06
2023-01-15 02:12
同学你好，冲回即可。按原来的分录做凭证，金额负数。
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那就是一直要做到利润分配？
同学你好，后续的分录随着损益一起结转即可。不需要单独做。
谢谢老师
同学你好，不客气，祝你学习进步，工作顺利。
但是老师，我报表中存货变成负数了
同学你好，你的营业成本是成本科目，不是扣益类科目，对吗？这样的话，你把这个营业成本的负数，再结转到损益类科目（主营业务成本）就行了。