--现在为员工缴纳社保时，垫付个人部分直接借记应付职工薪酬-现在--工资 贷记银行存款 等发放工资时扣减个人部分借记应付职工薪酬--工资 贷记银行存款吗
你那了 ，垫付个人部分直接 借：其他应收款-代付社保， 贷:银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-代付社保
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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--现在为员工缴纳社保时，垫付个人部分直接借记应付职工薪酬-现在--工资 贷记银行存款 等发放工资时扣减个人部分借记应付职工薪酬--工资 贷记银行存款吗
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老师：我缴纳社保时：借：应付职工薪酬－社会保险费单位部分，借：其他应收账款一社会保险费个人部分，贷：银行存款，现在我发工资时借：应付职工薪酬一工资，贷：其他应付款一员工个人社保个人负担，贷：银行存款。这上面其他应付和其他应收－社保个人部
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发放工资时直接做借 费用 贷 银行存款 ，忘记计提了，现在补计提的话是借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 吗？
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你好，小规模代理记账公司。提职工代扣的个人社保。录的时候借记应付职工薪酬，职工工资。贷其他应付款。发放时借记其他应付款。贷记银行存款。如果银行存款没有钱贷记其他应付款这样做分。分录可以吗？
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老师 一季度暂估了成本，但是分录是借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢？
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垫付个人部分也相当于提前发工资了呢！我见有的地方是这样记的，有点不理解
你好，如果你有做计提工资的话，就是这么做的哈。 计提时： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-代付社保 交社保时代扣部分 借：其他应收款-代付社保， 贷:银行存款
如果不计提呢
不计提，你直接发放工资的时候扣就可以了 借：管理费用-工资50 贷：应付职工薪酬-工资50 借：应付职工薪酬-工资50 贷：其他应收款-代付社保5 银行存款 45
就是还是要通过其他应收款核算
你好，是的啊，你个你是代扣代缴的费用;;