演示账套

老师，公司是个体户转一般纳税人，现在别的单位给我公司退回了以前的质保金2.6万，但开始建账的时候不知道有这个数据，现在该做什么分录？

2023-01-15 10:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-15 10:09

同学你好这个做借利润分配未分配利润贷银行存款

齐红老师解答 2023-01-15 10:10

你们收到的那就借银行贷利润分配未分配利润

快账用户1104 追问 2023-01-15 10:12

收到的时候放预收账款了，现在把它调到利润分配未分配利润吗

齐红老师解答 2023-01-15 10:19

同学你好对的直接调整就可以

同学你好这个做借利润分配未分配利润贷银行存款

2023-01-15

同学你好原分录负数红冲

2023-02-22

用这个凭据入账，行。当时是个人付的还是公账付的？

2022-06-24

同学你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

2022-12-06

你好，需要你们做开收据加转账单才可以。

2021-08-13