同学您好!很高兴为您解答
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得就是按照余额的数据进行录入的呀但是为什么我录出来的试算是平衡了但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样呢?这是什么原因呀?
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得,我录出来的试算是平衡的,但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样,这是什么原因呀?
你好,请问录入初始数据时,应收账款有借方余额,那贷方录入什么科目才能平衡呢?之前没有科目余额表的,流水账,现在才启用软件做账
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
科目余额表应收付账款,一级科目合计数小于二级科目数据,是什么原因?如何录入期初数据才能平衡?
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,
老师好,上海的社保看不到个人缴费明细吗
请问老师,我们诊所是新开的,本来成本就非常高,收入少,医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务,比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理?
仓库租金没有合同,每季度付款,付款后给我们开发票,印花税怎么申报,申报一年还是一季度一申报
一个工厂的产值2000万,纳税一般多少钱
老师,我们是建筑公司,买的茅台酒送客户的,这个专票能抵扣吗?
运输船的车船税是怎么交的?求计算公式
可能的原因有:之前这个科目已经有余额了,后期直接修改了核算,致使现在的余额一级和二级不一样。 这种问题通常是数据库表gl_accsum中有异常的数据导致的。 操作方法是:先将明细科目的期初余额删除,然后看下一级科目的期初这里是不是还有个余额显示,有的话,进入问题账套的数据库表gl_accsum、gl_accass,找到一级科目在这两个表里是否还有记录存在,然后删除掉这些记录。 由于涉及到数据库方面的操作,操作前请务必做好备份后,把差额删掉,最后重新录入这个科目的期初余额。