演示账套

老师，我们是小规模，去年12月份确认了300万，今天1到9确认了150万，我12月要确认200万，报第四季度的，季报，税务局会把我这200万规定到11月吗，这200万都是未开票收入

2023-01-16 10:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-16 10:16

不会的，你在做账务处理的时候，你自己申报。

快账用户7563 追问 2023-01-16 10:18

我在账上是12月份确认收入，但是申报表上不是10到12月吗，我怕税务局给我规到10月，或者11月，或者平均三个月，会有这样的情况吗，我那个是无票收入

齐红老师解答 2023-01-16 10:20

不会的，一到四季度累计在500万以内也可以的，他又没超过四个季度。

快账用户7563 追问 2023-01-16 10:24

连续12个月不超过500万，现在是怕超过500万

齐红老师解答 2023-01-16 10:27

你好，没有超过，一到12月份怎么会超过？

不会的，你在做账务处理的时候，你自己申报。

2023-01-16

你好当时开了发票吗？

2023-12-27

那你得反结账修改哦，你们单位是小规模吗？如果是小规模，你收到了钱，开始施工就得交增值税。借银行存款，贷工程结算，应交税费，应交增值税收入借工程结算贷主营业务收入。

2024-08-21

嗯是的，如果没有亏损可以弥补的话，在就是所得税是季度申报

2022-04-12

你好，可以的，可以这么做的。

2022-08-04

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