你好,你是一般纳税人还是小规模的?
这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
老师,请教下,代理报关公司,公司是12月份报的关,但是月底了,20号后报的关我们发票今年不开,明年开可以吗?意思是我20号开报关的不向委托方开经纪代理服务的发票收入,可以在明年1月开后再确认收入是吗?
老师,2020年11月份新成立的小规模物业公司,11月份预收了2021年的物业管理费,实际合同从2021年开始执行。所以2020年也没有开发票。这个月季度报税是只做了预收,不确认收入,今年开发票了,第一季度报税了确认收入可以吗?还是去年预收的在12月底也要确认收入报税
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开,,是12月确认收入可以包含明年1月份的的吗?不然就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开30万,12月确认收入是30还是20?可以包含明年1月份的的吗?不然账面收入就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
一般纳税人
那你12月份儿确认收入,不包含一月份开的这一个。
就是说账面确认开票收入是20,那税盘开票金额是30呢?1月抄税,收入都是自动带入的
你好,那你只能做30万的收入,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
对啊,我就是这样想的,收入要一致的,就正常按今年的收入入账就行了吧老师,汇算不用调整吧
对的,是的,是这么做的。