你好,你是一般纳税人还是小规模的?
这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
老师,请教下,代理报关公司,公司是12月份报的关,但是月底了,20号后报的关我们发票今年不开,明年开可以吗?意思是我20号开报关的不向委托方开经纪代理服务的发票收入,可以在明年1月开后再确认收入是吗?
老师,2020年11月份新成立的小规模物业公司,11月份预收了2021年的物业管理费,实际合同从2021年开始执行。所以2020年也没有开发票。这个月季度报税是只做了预收,不确认收入,今年开发票了,第一季度报税了确认收入可以吗?还是去年预收的在12月底也要确认收入报税
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开,,是12月确认收入可以包含明年1月份的的吗?不然就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开30万,12月确认收入是30还是20?可以包含明年1月份的的吗?不然账面收入就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
23年筹建期间的开办费第一年所得税汇算清缴调增,24年再做调减么,里面的招待费要怎么处理
党校异地培训的培训费和车船费(大巴车)都是入培训费吗?还是车船费要入差旅费?
老师好~咨询下 居民企业之间分红免税 这条税收优惠政策 什么时间开始实施的?如果分红业务发生在2009年,免税吗?
行政单位年终一次性奖金和应休未休年休假报酬怎么做会计分录?
工厂的变动成本和固定成本有哪些
老师,我2月28号开的发票,开错了,这个月能红冲,再开吗?
企业在做汇算清缴的时候,计提的绩效清缴前不会发放,以前年度计提的也没有发放,那么在做今年的时候是调增当年计提的还是以前年度的也可以调增
1、资产折旧,一季度享受一次性扣除,二、三、四季度为什么还要再填报这个折旧的报税表?这个地方没懂 2、一次性扣除,是把这300万在季度报税时,利润中扣除300万,可以少交企业所得税的意思吗?
应收账款,应收票据冲销了,这个客户没有应收账款了,但是收到票据是第三方兑现金出来的,要怎么做账
老师,我面试金属制造业(五金)的会计,在本学堂看哪个课最合适,谢谢
一般纳税人
那你12月份儿确认收入,不包含一月份开的这一个。
就是说账面确认开票收入是20,那税盘开票金额是30呢?1月抄税,收入都是自动带入的
你好,那你只能做30万的收入,因为你的增值税销售额和所得税的销售额需要一致。
对啊,我就是这样想的,收入要一致的,就正常按今年的收入入账就行了吧老师,汇算不用调整吧
对的,是的,是这么做的。