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我公司主营中央厨房配餐运送,一般纳税人,收到的其他公司或者个体户开具的蔬菜,肉类的普通发票可以按照不含税金额的11%抵扣吗?

2023-01-16 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 15:48

你好,按照不含税的金额乘以9%,对方是自产自销的才可以啊,如果是外购销售的不行。

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快账用户7859 追问 2023-01-16 15:52

这个意思是我买猪肉想抵扣只能找猪肉厂,买蔬菜要么找农民要么找蔬菜养殖户。

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齐红老师 解答 2023-01-16 15:53

对的,是的,是这个意思的,你想要抵扣的情况下是这么做的,而且你销售出去是不免税的情况下才行,如果你销售出去是免税的,你根本就抵扣不了,不允许抵扣。

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快账用户7859 追问 2023-01-16 16:12

食材做好了分盒装好再配送出去,应该是属于餐饮服务吧

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:13

你加工了吗?不是加工的,这个不属于餐饮。

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快账用户7859 追问 2023-01-16 16:22

就跟快餐差不多,但是是大型的,每天订单近万份,厂区有专门的炒菜设备,外购食材切洗,厨师翻炒,做熟后有流水线分盒包装,再统一配送出去。

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快账用户7859 追问 2023-01-16 16:22

无尘车间管理

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:24

你好,你给对方怎么开的发票?餐饮服务吗?有餐饮许可证书吗?如果有的话就是餐饮服务。

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快账用户7859 追问 2023-01-16 16:36

有,餐饮服务就是6%的税率,那找自产自销抵扣的税率是多少,也是6%吗,还能享受生活生产型加计15%的政策吗?

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:39

找免税的发票,对方自产自销的可以抵扣9%, 加计扣除10%今年

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快账用户7859 追问 2023-01-17 13:32

生产性服务业纳税人,按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 我销售税率是6%,获得对方的自产自销的免税发票可以抵扣9—10%吗? 另外我说的加计抵扣是上面那个政策。

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齐红老师 解答 2023-01-17 13:32

只要允许抵扣的进项,不管是什么业务的,都可以加计扣除。

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你好 ; 你们什么类型公司 ? 具体业务是什么 、这样才能判断
2021-09-13
你好需要计算做好了发给你
2021-11-08
你好,请稍等题量较大正在解答中
2021-12-13
你好,第一个是正确的,第二个这个是给你开的3%的才可以扣除9%,如果给你开的1%的,你需要问一下你税务局这个地方不一样,抵扣的不一样,有些是开1%,按照1%的来抵扣增值税 第三个开的免税普通发票的可以。
2023-02-08
你好,此问题肯定是在实际工作中不能这样的经营处理,因为不同的企业需要在实际工作中赚钱才能生存,首先需要解决企业的生存问题,不然就是不可持续经营,如果是100万元采购,肯定是需要高于100万元的销售处理,赚不到钱,不能持续经营
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