老师，我的税种认定里面没有印花税这一栏，但是我们还是按季申报，我10月份申报789三个月份的租金收入时，只录了9月份的租金收入，还有78月份忘记录了，那我可以按次申报吗，把78.10.11忘记录的租金收入一次性申报吗
可以的，可以这么做的
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老师你好：我一月份儿有个卖废铁的收入，还有我五月份儿要收到的房屋租金收入是不是在季度申报，三月份儿季度申报和六月份儿季度申报的 时候都是需要交所得税的，如果要是我全年是亏损的，那这个所得税是不是还要退回？
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自有厂房出租，合同约定每月收到租金后开具发票。今月没有收到当月租金，如果租户10月10号才付9月份租金。我们该在什么时候开票？下面是我的思考，请指点。 1、我们10月10号才开9月份的租金发票。行吧？ 2、对应的租赁收入也计入10月、在11月份申报？ 3、对应的房产税（从租计征）也计入10月、在11月申报。那9月份按从价房产税、10月收俩月房租按从租计征房产税？感觉亏大了。
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老师，请问下，现在印花税取消了税种认定，那我小规模公司按季度申报的收入，在每个月报税期的时候还需要按次申报印花税吗还是等到季报的时候一次性报了
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老师，我的税种认定里面没有印花税这一栏，但是我们还是按季申报，我10月份申报789三个月份的租金收入时，只录了9月份的租金收入，还有78月份忘记录了，那我可以按次申报吗，把78.10.11忘记录的租金收入一次性申报吗
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老师，就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票，申报表也申报了，但是一月份的账上只记了五笔，因为还有另外三笔没有付款，所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了，我二月份已经结账了，那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份，可以吗？还是这样操作也可以，到年底对平就行？
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老师，我们是小规模建筑装饰工程公司，1-3月份季度差票要缴纳企业所得税，但是4月份已开回来瓷砖发票60000元，我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗？3月份暂估分录→借:主营业务成本60000；贷；应付账款60000。然后在4月份时，按发票入账→借:主营业务成本-60000（红字），贷:应付账款-60000，再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000，贷:应付账款60000，老师，分录这样做对吗？直接计入主营业务成本是否合适？
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老师，我们是小规模建筑装饰工程公司，1-3月份季度差票要缴纳企业所得税，但是4月份已开回来瓷砖发票60000元，我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗？借:主营业务成本60000；贷；应付账款60000。然后在4月份时，按发票入账→借:主营业务成本-60000（红字），贷:应付账款-60000，再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000，贷:应付账款60000，分录这样做对吗？直接计入主营业务成本是否合适？
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粤公网安备 44030002003870号
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我剩余未报的租金收入按次申报了，但是却没看到可以缴款的，为啥啊，怕明天又滞纳金
看一下在缴税成功里面有没有的。
缴税成功里面没有
第一个和第二个是我申报的印花税，但是第一个没有显示可以缴纳的
打开看一下是不是零申报的。
不是零申报，我里面填了金额
我补的是按次申报2023.1.16-2023.1.1
6 这样报的
税款缴纳期限直接选择一月16到一月16的。
搜了没有
你点开第一个申报表，你看下你能点来交税吗。
不能，我现在作废了，我怕有滞纳金
按次申报的，没有关系的，不会有滞纳金。
我们没有税种认定，10月申报按期申报了9月份，1月份按期申报了12月份，漏报了7.811.12这四个月的不含税收入，那么我2023.1.16按次申报也是可以的吗，那我这次不申报，我可以补到4月份申报123月份的收入里面去吗
可以的，可以这么做的。
那你按次了，怎么还是看不到缴款日期呢
不清楚 今天我们这边印花税也不好申报 把能申报的申报了 其他的就没管 你这个可以在明天申报 按次的不限时 我当月的 不需要必须15号之前