老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
你好，你现在能修改一下吗？你这样做了之后，增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
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老师，您好，我们是物流公司的，我们卖了一辆牵引车的车头，开了13％的税率发票给人家，那这个牵引车我们要做固定资产清理吗？
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老师，请问一下，我们公司买了一辆车入固定资产，用了差不多一年就卖了，但是卖的时候开发票只开了十多万发票，卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税，这样存在什么税收风险，资产处置损益在借方，企业所得税汇算清缴需要调增吗？
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老师，我们之前在公司名下买了一辆汽车入了固定资产，用了两年现在低价卖出去，就是亏损卖出去，对方让我们开了发票，这个发票上的收入当期申报也是全额按收入申报吗？还是怎么处理呢？
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老师 我们一般纳税人买了一辆车子 然后现在卖出去了 如果我们经营范围里面没有买卖车子的经营范围 还可以用税控盘开车子发票给别人吗 还是只要做未开票收入就好呢
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老师 我们是运输公司 有车辆我们卖出去了 卖出去的车辆是卖给个人不需要开发票的 就在申报增值税的时候做了未开票收入 税务我们做了固定资产清理 那还药另外做分录说明未开票收入这项吗
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是的 我应该怎么操作才能一样呢
我现在还没有申报企业所得税
借银行存款，贷其他业务收入，应交税费，把你固定资产清理确认的那个修改成这个。
就怕比对异常
借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产， 借银行存款， 贷其他业务收入， 应交税费， 借营业外支出，待固定资产清理完整的做这个。
以前就是做固定资产清理 现在不用做固定资产清理了吗
对的，是的，按照准则的需要正常做，你做题的时候还是做固定资产清理，实际操作中你给他修改一下的。
这是之前我们卖出去1辆25万的车子 那我就是在多做一个分录是借：银行存款/应收账款 贷其他业务收入 是吗
第二行把固定资产清理改成其他业务收入就可以的。
老师 是我圈的这个吗
对的，是的，是这么做的。