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老师你好 请问下 我们公司21年买的20辆汽车 去年的时候卖出去十辆 今年也卖出去五辆，都是没开票 按照为开票收入报的税，本月他们收购我们汽车的人卖出去了三辆 开票是以我们公司开给个人的普票 这个我需要做什么

2024-08-16 09:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-08-16 09:23

你好，之前已经缴纳了税款，你们再不需要缴纳的。

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快账用户8972 追问 2024-08-16 09:24

那我的账什么的需要调整么 票不用在从新开了吧

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齐红老师 解答 2024-08-16 09:24

你好帐也不需要调整，票也不需要开了。

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齐红老师 解答 2024-08-16 09:24

对方问，你们要发票吗？只要不要发票的话，不需要。

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快账用户8972 追问 2024-08-16 09:25

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-08-16 09:26

不用客气，工作愉快。

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你好，之前已经缴纳了税款，你们再不需要缴纳的。
2024-08-16
你好，你现在能修改一下吗？你这样做了之后，增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
2023-01-16
你好，现在销售出去，开13%的税率。
2021-07-07
认证发票环节 你公司收到一张包含 5 辆车的机动车专用发票，需要先对这张发票进行认证。在认证平台上，将整张发票进行认证操作，这是确保发票信息能够正常进入增值税抵扣系统的第一步。认证后的发票信息会包含可抵扣的进项税额总额等相关数据。 填写增值税申报表 进项税额转出处理未销售车辆部分： 在增值税申报表附表二（本期进项税额明细）中，先将整张发票认证通过的进项税额填写在 “认证相符的增值税专用发票” 栏次。 对于未销售的 4 辆车对应的进项税额，需要在 “进项税额转出额” 部分进行转出处理。计算未销售车辆对应的进项税额可以通过发票上的税额按车辆数量比例进行划分。例如，假设整张发票税额为 50000 元，5 辆车平均分摊税额，每辆车对应的税额为 10000 元。那么对于未销售的 4 辆车，需要转出的进项税额为 40000 元，在 “进项税额转出额 - 免税项目用”（这里假设未销售车辆暂不抵扣，类似免税情况的处理方式）或其他合适的进项税额转出栏位填写 40000 元。 正常申报已销售车辆部分的进项税额： 已销售的 1 辆车对应的进项税额 10000 元，按照正常的进项税额申报流程，在计算应纳税额时可以进行抵扣。这部分进项税额会参与到增值税一般纳税人申报表主表的 “进项税额” 栏目的计算中，从而减少当期应纳税额。
2024-12-05
你好； 你们可以开票出去； 你的意思是 实际有购进 只是 购进发票暂时没有收到； 而你现在又销售出去了。 可以据实开票的； 只是要尽快 在汇算之前取得成本发票来入账； 避免汇算调整的
2022-05-18
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