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Q

去年一月到三月发票是有税率的，我分录科目和借贷方都写错，这些错的分录我对冲更正后，还需要在结转一次吗

2023-01-17 17:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-17 17:32

是的，先对冲，然后按照正确的分录做

快账用户2514 追问 2023-01-17 17:32

我现在还需要再结转一次吗

快账用户2514 追问 2023-01-17 17:33

结转小规模增值税

齐红老师解答 2023-01-17 17:35

更正后按正常的流程做就是了

快账用户2514 追问 2023-01-17 17:36

如果再结转一次，营业外收入不得两次，重复

齐红老师解答 2023-01-17 17:38

不知道你说了些啥，先红冲，然后正常的做就是了呀

快账用户2514 追问 2023-01-17 17:40

之前贷方有小规模增值税的，现在是免税了，现在更正去年一月到三月的记账凭证，还要结转到营业外收入吗

齐红老师解答 2023-01-17 17:41

你现在去更正干嘛呢？都跨年了，要么在22年更正

快账用户2514 追问 2023-01-17 17:42

是在22年更正

齐红老师解答 2023-01-17 17:44

按前边说的流程：先原分录红冲，然后正常的做就是了

快账用户2514 追问 2023-01-17 17:47

如果不平就结转一下，这个结转要自己手写，软件不自动结转

齐红老师解答 2023-01-17 17:49

是的，不平就只能手工结转

快账用户2514 追问 2023-01-17 18:03

那结转两次，要多一次营业外收入？

齐红老师解答 2023-01-17 21:15

都冲减了哪来的多一次呢？

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