去年一月到三月发票是有税率的，我分录科目和借贷方都写错，这些错的分录我对冲更正后，还需要在结转一次吗
是的，先对冲，然后按照正确的分录做
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我想咨询下 现在事业单位的每个月的财务会计都要结转至本年盈余 但是系统在结转的时候 有些月份分录的冲费用录入在了贷方 冲收入录入在了借方 导致科目余额表与最后利润表不匹配 这种情况我现在怎么处理 是调账吗
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老师好！我有一问请求解答！2021年8月的账。现在才有一条分录，是借贷方向错了，科目和金额无误！当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后！然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗！
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去年1/3月有1%的税率，但是分录写错，借贷方也搞错，现在对冲重新写又出现问题小规模增值税需要结转两次吗
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去年一月到三月发票是有税率的，我分录科目和借贷方都写错，这些错的分录我对冲更正后，还需要在结转一次吗
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老师，因为发现发票开错了，我需要红冲去年10月份的一笔业务，现在收到正确的发票，红冲去年那笔业务，再做一笔一模一样的分录，除了正确的发票，之前后面还有其他凭证，需要复印过来吗？
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我现在还需要再结转一次吗
结转小规模增值税
更正后按正常的流程做就是了
如果再结转一次，营业外收入不得两次，重复
不知道你说了些啥，先红冲，然后正常的做就是了呀
之前贷方有小规模增值税的，现在是免税了，现在更正去年一月到三月的记账凭证，还要结转到营业外收入吗
你现在去更正干嘛呢？都跨年了，要么在22年更正
是在22年更正
按前边说的流程：先原分录红冲，然后正常的做就是了
如果不平就结转一下，这个结转要自己手写，软件不自动结转
是的，不平就只能手工结转
那结转两次，要多一次营业外收入？
都冲减了哪来的多一次呢？