你好，我们是小规模企业，跟总包合同是全额开3%增值税专用发票，因为现在国家优惠税点到1%，所以，我们也是按1开的票。想问：1：1%的专票和3%在总包方能不能同等抵扣企业所得税? 2：如果总包要扣我们2%的发票税差，应该怎么计算? 谢谢，祝你新年快乐！

你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗？ 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用（需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税？

我方挂靠一公司，他们在开据了300万发票并收到工程款时，扣2.5%的税，1%的管理费。同时异地预缴税2%我们缴，还要提供60%的专票。 1丶预缴增值税：55045.87 附加及企业所得税 13010.09 2丶他们的销项税 247706.42 进项税150423.23（目前只提供了这些） 两项相减=97283.19 再减预缴的增值税 55045.87 =42237.32 依据此数算附加（0.12） = 5068.8 他们公司应缴增值税为：47305.8 问：|丶我这样算应缴增值税额对不？ 2丶如果这样的话我方的税是不是多缴了？ 3丶他们要求的专票越多，那他们就越少缴税？ 我有点绕不出来，麻烦老师帮分析一下。谢谢！ 另外说明：我方共缴了4.5%的税及1%管理费，他们还要求提供60%的专票

我们是小规模企业开具增值税专票税率1%，但对方要求我们开9%的增值税，我们是开具不出来的，所以只能修改合同增金额 按照9%的合同总金额：94.8200 代缴税率8%，税金7.8W 代缴税额：6.9 分包1%抵税额0.8699 税差分摊（移动）0.0214 综合税(地方）0.83 账面差额（利润）税：0.1745 折算税后单价（1%）2014.55 分包合同价（1%税率）86.82 想问下要如何倒推回去，倒推到94.28W

某家具制造商为增值税一般纳税人2020年8月该企业取得的增值税专用发票均符合规定,并发生如下经济出等(1)购入一批原材料取得增值税专用发票注明金额30万元增值税3.9万元。支付原材料运输的运费并取得增值税苦通发票注明金额万元增值积0.27万元(2购进低值易耗品6万元取得增值税专用发票,注明增值税0.78万元(3)销售商品收到含税总价80万元收取包装物押金4万元押金于次月返该企业销售商品适用税率为13要求根据上述资料分析回2资料()给出的信感小收到的包装物金4万最需要计入你外费用跳图1.在资料(1)给出的信中,两项增值院税额是否都围不3.计算此率例企业8月销项税额和可抵扣的进项税额分别是多少?

你好，我们是小规模企业，跟总包合同是全额开3%增值税专用发票，因为现在国家优惠税点到1%，所以，我们也是按1开的票。想问：1：1%的专票和3%在总包方能不能同等抵扣企业所得税? 2：如果总包要扣我们2%的发票税差，应该怎么计算? 谢谢，祝你新年快乐！